附件1

黔西南州老年大学2020年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 黔西南州老年大学概况

1. 部门主要职能

2. 部门机构设置情况

3. 部门人员构成

4. 部门其他说明

   第二部分 黔西南州老年大学2020年预算安排说明

5. 2020年部门总收支预算情况说明

6. 2020年财政拨款收支预算情况说明

7. 2020年部门“三公”经费说明

8. 2020年项目支出情况说明

9. 2020年政府采购预算情况说明

10. 2020年运行经费预算情况说明

11. 2020年度国有资产占有使用情况说明

12. 2020年绩效目标情况说明

13. 其他需要说明的事项

14. 名词解释

    第三部分 黔西南州老年大学2020年预算公开报表（附件）

15. 2020年部门预算收支总表

16. 2020年部门预算收入总表

17. 2020年部门预算支出总表

18. 2020年部门预算财政拨款收支总表

19. 2020年部门预算一般公共预算收支明细表

20. 2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

21. 2020年部门预算政府性基金收支预算表

22. 2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

     

    第一部分 黔西南州老年大学概况

     

    一、部门主要职能

    (1)贯彻执行党和国家有关老年教育工作方针政策和法规，制定本校的工作计划和教学计划。

    (2)开设民族舞、合唱、拳剑、广场舞、电子琴、二胡、绘画、朗诵、书法等课程为老年学院服务，不断满足老年人学习需求。

    (3)坚持“增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康，服务社会”的办学宗旨，努力改善教学条件，改进教学方法，提高教学水平，完成教学任务。

    (4)履行州老年教育工作领导小组办公室工作职责。

    (5)承办州委、州人民政府和省老年教育工作领导小组办公室交办的其他工作任务。

    二、部门机构设置情况：黔西南州老年大学是参公事业、财政全额拨款单位。

    三、部门人员构成：编制人员9人、实有人员19人，其中：在职人员6人，退休人员12人,离休人员1人。

    四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

     

    第二部分 黔西南州老年大学2020年预算安排说明

     

    一、2020年部门总收支预算情况说明

    （一）部门总收支情况说明：本年度收入共计228.87万元、年初结转结余2.12万元、支出共计230.99万元，年末结转结余0万元。

    （二）部门总收入情况说明：本年度收入共计228.87万元，其中：财政拨款收入228.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入xxx万元，占总收入的0%；经营收入等。

    （三）部门总支出情况说明：本年度支出共计230.99万元，其中：基本支出200.99万元，占总支出的87.01%；项目支出30万元，占总支出的12.99%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等。

    （四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计228.87万元，比上年增加16.9万元。增加的主要原因是要求到校学习的人员增加，老年大学办学规模逐渐扩大。支出共计230.99万元，比上年增加增加13.97万元。增加的主要原因是要求到校学习的人员增加，老年大学办学规模逐渐扩大。

    二、2020年财政拨款收支预算情况说明。

    （一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计228.87万元、年初结转结余2.12万元、支出共计230.99万元，年末结转结余0元。

    （二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计228.87万元，其中：一般公共预算财政拨款228.87万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

    具体分功能分类科目构成如下：

    1.2012901行政运行164.22万元，占财政拨款收入的71.74%；

    2.2080501 行政单位离退休36.80万元，占财政拨款收入的16.08%;

    3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.46万元，占财政拨款收入的3.70%；

    4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.23万元，占财政拨款收入的1.85%;

    5.2082702财政对工伤保险基金的补助0.17万元，占财政拨款收入的0.07%;

    6.2082703财政对生育保险基金的补助0.32万元，占财政拨款收入的0.14%；

    7.2101101行政单位医疗3.52万元，占财政拨款收入的1.54%;

    8.2210201住房公积金11.16万元，占财政拨款收入的4.88%。

    （三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计230.99万元，其中：基本支出200.99万元，占总支出的87.01%；项目支出30万元，占总支出的12.99%。

    具体分功能分类科目构成如下：

    1.2012901行政运行164.22万元，其中：基本支出134.22万元，占财政拨款支出的59.01%,项目支出30万元，占财政拨款支出的12.99%；

    2.2080501 行政单位离退休36.8万元，占财政拨款支出的15.93%；

    3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.46万元，占财政拨款支出的3.66%;

    4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.23万元，占财政拨款支出的1.85%;

    5.2082702财政对工伤保险基金的补助0.17万元，占财政拨款支出的0.07%；

    6.2082703财政对生育保险基金的补助0.32万元，占财政拨款支出的0.14%;

    7.2101101行政单位医疗3.51万元，占财政拨款收入的1.52%；

    8.2210201住房公积金11.16万元，占财政拨款收入的4.83%。

    （四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计228.87万元，比上年增加16.89万元。增加的主要原因是要求到校学习的人员增加，老年大学办学规模逐渐扩大。财政拨款支出共计230.99万元，比上年增加13.97万元。增加的主要原因是要求到校学习的人员增加，老年大学办学规模逐渐扩大。

    三、2020年部门“三公”经费说明

    2020年共计安排“三公”经费0.15万元，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费0.15万元，比上年增加0万元；公务车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。

    四、2020年项目支出情况说明

    2020年部门项目支出共计安排30万元。其中：工作经费30万元。

    五、2020年政府采购预算情况说明

    2020年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    六、2020年运行经费预算情况说明

    2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算10.26万元，比上年减少2.88万元，减少21.92%。。主要原因是按要求统筹兼顾，勤俭节约。

    七、2020年度国有资产占有使用情况说明

    2020年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

    2020年初资产总额17.36万元，其中：流动资产2.5万元，固定资产14.86万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

    八、2020年绩效目标情况说明

    2020年纳入绩效目标管理，涉及财政资金228.87万元，其中：基本支出198.87万元；项目支出30万元，涉及项目1 个。（具体情况见附表）。

23. 其他需要说明的事项

    无。

    十、名词解释

    一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

    一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

    政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

    事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

    事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

    “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

    政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

     

     

        联系人：李朝芝              电话：18386845958

     

     

     

      黔西南州老年大学

                                   2020年2月20日

     

     

附件3：州老年大学2020年预算公开.xls