黔西南州老年大学2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
                         
一、部门概况
（一）部门主要职能：
⑴贯彻执行党和国家有关老年教育工作方针政策和法规，制定本校的工作计划和教学计划。 
⑵开设民族舞、合唱、国标舞、交谊舞、拳剑、广场舞、电子琴、二胡、绘画、书法等课程为老年学员服务，不断满足老年人学习需求。
⑶坚持“老有所成，增长知识，老有所教陶冶情操，老有所乐，促进健康，老有所为，服务社会”的教学宗旨，努力改善教学条件，改进教学方法，提高教学水平，完成教学任务。
⑷结合课堂教学，开展第二课堂活动和社会活动，组织学员参观学习。
⑸履行州老年教育工作领导小组办公室工作职责。 
⑹承办州委、州人民政府和省老年教育工作领导小组办公室交办的其他工作任务。
（二）部门预算单位构成：
黔西南州老年大学是参公事业、财政全额拨款单位。
（三）部门人员构成：
编制人员9人、实有人员19人，其中：在职人员7人，退休人员11人,离休人员1人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：
我单位2018年部门预算收入合计为198.15万元、部门预算支出合计为198.15万元。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收支情况，其中基本支出预算183.15万元，项目支出预算15万元，合计：198.15万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算185.41万元，项目支出预算15万元，合计：196.11万元。2018年预算比2017年预算增加2.04万元，增长率1.04%，其中基本支出增加2.04万元，增长率1.04%，原因是增加人员1人，项目支出2017年与2018年无变动。
（三）部门收入预算情况说明：
我单位2018年部门预算收入合计198.15万元。其中：公共财政预算拨款收入预算数为198.15万元，占部门预算总收入的100％；政府性基金预算收入数为0元；其他收入预算为0元。
（四）部门支出预算情况说明：
我单位2018年部门预算支出合计198.15万元，其中基本支出合计183.15万元（2012901行政运行支出159.44万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.59万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.84万元，2072702财政对工伤保险基金的补助0.19万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.19万元，2101101行政单位医疗3.05万元，2210201住房公积金6.85万元），项目支出15万元（2012901行政运行支出15万元）。
（五）财政拨款收支情况说明：
我单位2018年财政拨款预算收入合计198.15万元，年初财政拨款结转30.70万元；财政拨款预算支出合计198.15万元，其中一般公共服务支出174.44万元，社会保障和就业支出13.81万元，医疗卫生与计划生育支出3.05万元，住房保障支出6.85万元，财政拨款结转30.70万元。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
我单位2018年部门预算财政拨款收入合计198.15万元，占部门预算总收入的100％；本年预算支出合计198.15万元，其中基本支出185.41万元，项目支出15.00万元；政府性基金预算收入数为0.00元；其他收入预算为0.00元。2017年财政拨款预算拨款合计196.11万元，其中基本支出预算合计185.41万元，项目支出预算合计15.00万元。2018年预算财政拨款比2017年预算财政拨款增加2.04万元，增长率1.04%，原因为增加人员1人。
（七）一般公共预算收支情况说明：
我单位2018年一般公共预算收入198.15万元；预算支出合计198.15万元，其中基本支出合计183.15万元（2012901行政运行支出159.44万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.59万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.84万元，2072702财政对工伤保险基金的补助0.19万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.19万元，2101101行政单位医疗3.05万元，2210201住房公积金6.85万元），项目支出15万元（2012901行政运行支出15万元）。
（八）部门预算 “三公”经费说明。
2018年，本单位三公经费预算数5000元，同比增加0%，与上年度持平。其中：因公出国（境）费0元,同比增长0%；公务接待费5000元,同比增长0%，预计接待1批次、5人；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元,同比增长0%，目前保有量0辆。 
三、项目支出情况说明
项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案应予以说明。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算174.44万元，比上年增加2.20万元，增长1.28%。原因为增加人员1人。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初资产总额67.64万元，其中：流动资产30.70万元，固定资产36.94万元，长期投资0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位无专用项目。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。     政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附表一：黔西南州老年大学2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州老年大学2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州老年大学2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州老年大学2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州老年大学2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州老年大学2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州老年大学2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州老年大学2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
                           
 
黔西南州老年大学

2018年 02月08日
附件:老年大学2018年部门预算公开套表.xls