贵州省黔西南州老年大学2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省黔西南州老年大学单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔西南州老年大学单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关老年教育工作方针政策和法规，制定本校的工作计划和教学计划。
（二）开设民族舞、合唱、拳剑、广场舞、电子琴、二胡、绘画、朗诵、书法等课程为老年学院服务，不断满足老年人学习需求。
（三）坚持“增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康，服务社会”的办学宗旨，努力改善教学条件，改进教学方法，提高教学水平，完成教学任务。
（四）履行州老年教育工作领导小组办公室工作职责。
（五）承办州委、州人民政府和省老年教育工作领导小组办公室交办的其他工作任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设4个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州老年大学部门决算包括：本级决算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计246.81万元，与2020年相比，增加65.95万元，增长36.46%。主要原因是：上年由于疫情严重未能开学同时未发放讲课课时费，一系列活动也因此未能开展；本年恢复开学，发放讲课课时费，开展不忘初心跟党走夕阳红颂歌新时代，游学送学等系列活动。本年人员增加2人，再加上每年社保调整。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计246.45万元，其中：财政拨款收入246.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计246.76万元，其中：基本支出207.77万元，占84.2%；项目支出38.99万元，占15.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支决算总计246.81万元。与2020年相比，增加65.95万元，增长36.46%。主要原因是：上年由于疫情严重未能开学同时未发放讲课课时费，一系列活动也因此未能开展；本年恢复开学，发放讲课课时费，开展不忘初心跟党走夕阳红颂歌新时代，游学送学等系列活动。本年人员增加2人，再加上每年社保调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出246.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.26万元，增长36.71%。主要原因是：上年由于疫情严重未能开学同时未发放讲课课时费，一系列活动也因此未能开展；本年恢复开学，发放讲课课时费，开展不忘初心跟党走夕阳红颂歌新时代，游学送学等系列活动。本年人员增加2人，再加上每年社保调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201 一般公共服务支出167.5万元，占67.88%；208社会保障和就业支出55.15万元，占22.35%；210卫生健康支出10.53万元，占4.27%；221住房保障支出13.58万元，占5.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.91万元，支出决算为246.76万元，完成当年预算的108.27%。决算数大于预算数，主要原因是：增加业务经费。其中：
（1）2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为161.80万元，支出决算为153.5万元，完成当年预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。
（2）2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为14万元。决算数大于预算数的主要原因是：后期追加工作经费。
（3）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为38.75万元，支出决算为39.05万元，完成当年预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员保险基数调整。
（4）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 8.23万元，支出决算为10.33万元，完成当年预算的125.52%。决算数大于预算数的主要原因是：保险基数调整。
（5）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为4.12万元，支出决算为5.51万元，完成当年预算的133.74%。决算数大于预算数的主要原因是：保险基数调整。
（6）2082702社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.16万元，支出决算为0.26万元，完成当年预算的162.5%。决算数大于预算数的主要原因是：保险基数调整。
（7）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为3.76万元，支出决算为4.8万元，完成当年预算的127.66%。决算数大于预算数的主要原因是：保险基数调整。
（8）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为5.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算项目调整。
（9）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为11.09万元，支出决算为13.58万元，完成当年预算的122.45%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出207.77万元，其中：
人员经费192.25万元，主要包括基本工资44.86万元、津贴补贴31.22万元、绩效工资27.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.3万元，离退休费40.14万元等。
公用经费15.52万元，主要包括办公费3.15万元、水电费 0.44万元、差旅费0.42万元、劳务费1.85万元、其他交通费用8.46万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.24万元，比上年增加0.05万元，增长26.32%，增加原因是本年接待省老教办比上年增加2次。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0.24万元，占100%，比上年增加0.05万元，增长26.32%，增加原因是本年接待省老教办比上年增加2次。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0万元。主要用于 等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。具体是：
国内公务接待支出0.24万元，国内公务接待5批次，35人次。主要是接待老教办调研等。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位无政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2021年度机关运行经费支出15.52万元，比2020年增加0.32万元，增长2.11%，主要原因是本年陪同领导参观考察增加，因此租用平台车过路费，油费比上年有所增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金246.76万元，自评结果为优。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
本单位无项目支出绩效情况，整体支出绩效目标自评表见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
本单位无重点项目绩效评价情况。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（十八）2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
（十九）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二十）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十二）2082702社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十三）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十四）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十五）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
贵公网安备 52230102000026号
