贵州省黔西南州老年大学2020年度部门决算

目  录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州老年大学概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关老年教育工作方针政策和法规，制定本校的工作计划和教学计划。 

2.开设民族舞、合唱、拳剑、广场舞、电子琴、二胡、绘画、书法等课程为老年学员服务，不断满足老年人学习需求。

2.坚持“增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康，服务社会”的教学宗旨，努力改善教学条件，改进教学方法，提高教学水平，完成教学任务。

4.结合课堂教学，开展校园文化活动。

5.履行州老年教育工作领导小组办公室工作职责。 

6.承办州委、州人民政府和省老年教育工作领导小组办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设4个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州老年大学部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计180.86万元，与2019年相比，减少33.12万元，下降15.48%。主要原因是：受疫情影响未开学，同时校园文化活动减少。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计178.35万元，其中：财政拨款收入178.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计180.5万元，其中：基本支出166.57万元，占92.28%；项目支出13.93万元，占7.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计180.86万元。与2019年相比，减少33.12万元，下降15.48%。主要原因是：受疫情影响未开学，同时校园文化活动减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款支出180.5万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.36万元，下降14.8%。主要原因是：受疫情影响未开学，同时校园文化活动减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出105.97万元，占58.71%；社会保障和就业支出科目（类）支出61.23万元，占33.92%；卫生健康支出科目（类）支出3.22万元，占1.78 %；住房保障支出科目（类）支出10.08万元，占5.58 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为228.87万元，支出决算为180.5万元，完成当年预算的78.87%。决算数等于预算数，主要原因是：受疫情影响未开学，同时校园文化活动减少。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为164.23万元，支出决算为105.97万元，完成当年预算的64.53%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响未开学，同时校园文化活动减少。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。当年预算为36.80万元，支出决算为38.75 万元，完成当年预算的105.30%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加1人。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为14.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加1人。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为8.46万元，支出决算为7.61 万元，完成当年预算的89.95%。决算数小于预算数的主要原因是：退休1人。

（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.17万元，支出决算为0.15 万元，完成当年预算的88.24%。决算数小于预算数的主要原因是：退休1人。

（6）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款） 行政单位医疗科目（项）。当年预算为3.52万元，支出决算为3.22万元，完成当年预算的91.48%。决算数小于预算数的主要原因是：退休1人。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为11.16万元，支出决算为10.08万元，完成当年预算的90.32%。决算数小于预算数的主要原因是：退休1人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出166.57万元，其中：人员经费151.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费15.2万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、老教业务工作经费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数，主要原因是上级至黔西南调研增加。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.19万元，比上年增加0.1万元，增长112.45%，主要原因是上级至黔西南调研增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0.19万元，占100%，比上年增加0.1万元，增长112.45%，主要原因是上级至黔西南调研增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0.19万元，完成预算的126.67%，主要原因是上级至黔西南调研增加。具体是：

国内公务接待支出0.19万元，主要是上级至黔西南调研增加。2020年国内公务接待2批次，23人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出15.2万元，比2019年减少25.12万元，下降62.31%，主要原因是：受疫情影响未开学，同时校园文化活动减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金13.93万元，自评覆盖率达到100%。

2、工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

根据州委、州政府和主管部门的安排部署，2020年州老年大学开展的重点工作，一是开展教学活动，受疫情影响，主要开展线上教学，充分利用中国老年大学协会远程教育网、“乐龄云”和“抖音”直播等在线课堂，引导老年学员利用手机、电脑等在网络上进行学习， 为2900余名学员发放网络学习账号。二是围绕州委州政府中心工作和学校实际，组织开展班委、党小组长等举办“红色九月、彪炳历史、照亮未来”主题党日活动、“中秋”“国庆”学员座谈会、民族团结示范宣传等活动3场。三是做好疫情防控工作。四是全力抓好巡察整改工作。五是完成省老教办交办的工作任务。六是根据州委州政府和州直各单位工作要求，完成驻村帮扶和其他工作各项工作任务。工作计划符合部门职责及发展规划，目标清晰、可量化。

（2）自评价结论

按照州委、州政府要求，认真履职尽责，做好职能工作和州委、州政府和省老教办教办的工作，做好预算管理和预算绩效管理工作，确保财政资金使用规范、安全，取得了一定的成效。

（3）主要存在的问题

预算绩效管理有待加强，预算制定的准确性有待提升，预算绩效管理存在被动应付情况，工作力度有待加强。

（4）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2、YY项目支出绩效自评价报告

……

贵州省黔西南州老年大学.XLS