附件1

黔西南州科学技术协会2023年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 黔西南州科学技术协会概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州科学技术协会2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州科学技术协会其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州科学技术协会2023年预算公开报表（附件）

一、2023年部门预算收支总表

二、2023年部门预算收入总表

三、2023年部门预算支出总表

四、2023年部门预算财政拨款收支总表

五、2023年部门预算一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2023年部门政府性基金预算收支预算表

八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2023年项目支出预算总表

十一、2023年单位政府采购预算表

十二、2023年州级预算专项绩效目标表

第一部分 黔西南州科学技术协会概况

一、部门主要职能

1.组织科学技术工作者积极参与州委、州人民政府的科学技术工作决策，向州委、州人民政府提出有关科学工作与经济建设的研究咨询意见和建议；通过自身活动和有关机构中的代表，以提出议案、提案、建议和论证、咨询意见等方式，参与社会科学技术事务管理。

2.切实反映科技工作者的呼声、要求、意见和建议，维护其合法权益。

3.协助有关部门组织科技工作者开展科技项目攻关活动，为发展科技和经济服务。向有关行政管理部门推荐科技发明项目；帮助科技工作者向有关行政管理部门申请科研项目及经费。

4.广泛开展群众性、经常性的科普活动，弘扬科学精神，宣传科学知识、科学方法和科学思想，普及现代科学技术。对群众提供科技咨询服务。

5.协调各县（市）科协，建立并巩固农村科普网络，组织和扶持农村专业技术协会（研究会），推广普及农业先进实用技术，发挥其在农村社会化服务体系中的作用。开展科普培训活动。

6.大力组织广大科技工作者，广泛开展科技扶贫，帮助贫困地区群众依靠科技脱贫致富。

7.加强所属科技团体工作，开展学术活动，加强学术交流，提高科技水平，推进科学发展。

8.促进所属学会与企业的协作，并充分发挥企业科协组织的作用，推动企业技术进步，提高管理水平，增加产品的科技含量。

9.协同有关部门、群众团体，在广大青少年中广泛开展适合其特点的科技教育活动，提高广大青少年的科技素质。

10.向全社会宣传崇尚科学、尊重知识、尊重人才，宣传优秀科技工作者及其典型事例，并开展表彰活动。充分发挥离退休科技工作者的作用。

11.组织所属科技团体和广大科技工作者，开展多层次、多形式、多专业的继续教育和技术培训工作。

12.发挥所属科技团体的学术优势，接受有关部门委托，组织相关学科专家，承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术人员上岗培训等工作，参与专业技术职务资格评议。

13.兴办符合科协宗旨的社会公益事业，科技示范基地及科技含量高的经济实体。

14.完成州委、州人大、州人民政府、州政协和省科协交给的任务。

二、部门机构设置情况：本单位是参照公务员管理的事业单位。单位内设机构有办公室、科普部、学会部、反邪教办、科技馆（财政全额拨款事业）。

三、部门人员构成：州科协总编制16名(其中：参公事业编制11名，工勤编制1名，事业编制4名)列入州级财政全额预算。在职实有人数15人（其中：行政人员9人、工勤人员2人、事业人员4人），退休人员8人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 黔西南州科学技术协会2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计464.76万元，其中：财政拨款收入464.76万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计464.76万元，按照支出功能科目类级区分：其中：科学技术支出（206）科目支出364.07万元，社会保障和就业支出（208）科目支出67.35万元，卫生健康支出（210）科目支出8.48万元，住房保障支出（221）科目支出24.87万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计464.76万元，其中：财政拨款收入464.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计464.76万元，其中：基本支出382.76万元，占总支出的82.36%；项目支出82万元，占总支出的17.64%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：行政运行（2060101）科目支出294.07万元，占总支出的63.27%；科普活动（2060702）科目支出70万元，占总支出的15.06%；行政单位离退休（2080501）科目支出16.37万元，占总支出的3.52%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目支出25.33万元，占总支出的5.45%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目支出25.16万元，占总支出的5.41%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目支出0.49万元，占总支出的0.11%；行政单位医疗（2101101）科目支出7.08万元，占总支出的1.52%；事业单位医疗（2101102）科目支出1.4万元，占总支出的0.3%；住房公积金（2210201）科目支出24.87万元，占总支出的5.35%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计464.76万元，比上年增加35.37万元。增加的主要原因：一是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，增加机关事业单位基本养老保险缴费预算收入；二是本年预计增加在职转退休人员1人，增加新退休人员职业年金做实资金预算收入。支出共计464.76万元，比上年增加35.37万元。增加的主要原因：一是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，增加机关事业单位基本养老保险缴费预算支出；二是本年预计增加在职转退休人员1人，增加新退休人员职业年金做实资金预算支出。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计464.76万元（其中：一般公共预算财政拨款464.76万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计464.76万元（其中：科学技术支出（206）科目支出364.07万元，社会保障和就业支出（208）科目支出67.35万元，卫生健康支出（210）科目支出8.48万元，住房保障支出（221）科目支出24.87万元。），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加35.37万元，主要原因：一是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，增加机关事业单位基本养老保险缴费预算收支；二是本年预计增加在职转退休人员1人，增加新退休人员职业年金做实资金预算收支。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明。

2023年本部门一般公共预算支出共计464.76万元，其中：基本支出382.76万元，占一般公共预算支出的82.36%；项目支出82万元，占一般公共预算支出的17.64%。

按照支出功能科目类级区分：行政运行（2060101）科目支出294.07万元，占总支出的63.27%；科普活动（2060702）科目支出70万元，占总支出的15.06%；行政单位离退休（2080501）科目支出16.37万元，占总支出的3.52%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目支出25.33万元，占总支出的5.45%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目支出25.16万元，占总支出的5.41%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目支出0.49万元，占总支出的0.11%；行政单位医疗（2101101）科目支出7.08万元，占总支出的1.52%；事业单位医疗（2101102）科目支出1.4万元，占总支出的0.3%；住房公积金（2210201）科目支出24.87万元，占总支出的5.35%。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加35.37万元，主要原因：一是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，增加机关事业单位基本养老保险缴费预算支出；二是本年预计增加在职转退休人员1人，增加新退休人员职业年金做实资金预算支出。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明。

2023年本部门一般公共预算基本支出合计382.76万元，其中：其中人员经费363.04万元，占一般公共预算基本支出的 94.85%；公用经费19.72万元，占一般公共预算基本支出的 5.15%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出325.59万元，占人员经费的89.68%；对个人和家庭的补助支出37.46万元，占人员经费的10.32%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出19.72万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加47.37万元，主要原因：一是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，增加机关事业单位基本养老保险缴费预算支出；二是本年预计增加在职转退休人员1人，增加新退休人员职业年金做实资金预算支出。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明。

2023年共计安排“三公”经费2.5万元，与上年相比无增加（减少）情况。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无增加（减少）情况；公务接待费0.5万元，与上年相比无增加（减少）情况。国内公务接待预计16批次、90人；公务车购置及运行维护费2万元，与上年相比无增加（减少）情况；2023年本单位科普宣传专用车保有量1辆，与上年相比无增加（减少）情况。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分　黔西南州科学技术协会其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排82万元。其中：工作经费项目12万元，占项目支出的14.63%；科普活动项目70万元，占项目支出的85.37%。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算14万元，与上年相比无增加（减少）情况。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（科普宣传专用车）。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额51.23万元，其中：流动资产29.53万元，固定资产20.7万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金464.76万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金82万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.确保单位日常工作业务正常开展；2.加大科学普及力度提高五类人群科学素质（开展专家讲科普；常态化开展科学素质普及、反邪教等科普宣传活动及全民科学素质提升工作交流学习等工作25场次)；3.紧盯“加油”文化，持续推进“旅游+科普”带动工作，示范推进“康养+科普”“人文+科技”工作，打造科普阵地建设1个；4.组织州级学会、协会或企业科协开展科普活动或学术交流活动1-2场次；5.举办黔西南州科技辅导员培训和第二届青少年机器人竞赛，利用科普大篷车进学校、社区、少数民族村寨等开展科普宣传活动10场次。

重点项目绩效目标：1.提升五类人群科学素质（开展专家讲科普；常态化开展科学素质普及、反邪教等科普宣传活动及全民科学素质提升工作交流学习等工作25场次);2.紧盯“加油”文化，持续推进“旅游+科普”带动工作，示范推进“康养+科普”“人文+科技”工作，打造科普阵地建设1个；3.组织州级学会、协会和企业科协开展科普活动或学术交流活动1-2场次;4.创建科技工作者之家1个，组织已建科技工作者之家开展活动1-2场次;5.举办黔西南州科技辅导员培训和第二届青少年机器人竞赛活动，利用科普大篷车学校、社区、少数民族村寨等开展科普宣传活动10场次。

六、其他需要说明的事项

无

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人： 孟庆琴               电话：15186590599

2.附件2：黔西南州科学技术协会2023年部门预算公开套表.xls

　　　　　　　　　　　　　　　黔西南州科学技术协会

                            2023年3月6日