公开目录
第一部分 黔西南州科学技术协会概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州科学技术协会2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州科学技术协会其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
二、2021年政府采购预算情况说明
三、2021年机关运行经费预算情况说明
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
五、2021年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州科学技术协会2021年预算公开报表（附件）
一、2021年部门预算收支总表
二、2021年部门预算收入总表
三、2021年部门预算支出总表
四、2021年部门预算财政拨款收支总表
五、2021年部门预算一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2021年部门政府性基金预算收支预算表
八、2021年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 黔西南州科学技术协会概况
一、部门主要职能
1、组织科学技术工作者积极参与州委、州人民政府的科学技术工作决策，向州委、州人民政府提出有关科学工作与经济建设的研究咨询意见和建议；通过自身活动和有关机构中的代表，以提出议案、提案、建议和论证、咨询意见等方式，参与社会科学技术事务管理。
2、切实反映科技工作者的呼声、要求、意见和建议，维护其合法权益。
3.协助有关部门组织科技工作者开展科技项目攻关活动，为发展科技和经济服务。向有关行政管理部门推荐科技发明项目；帮助科技工作者向有关行政管理部门申请科研项目及经费。
4、广泛开展群众性、经常性的科普活动，弘扬科学精神，宣传科学知识、科学方法和科学思想，普及现代科学技术。对群众提供科技咨询服务。
5、协调各县（市）科协，建立并巩固农村科普网络，组织和扶持农村专业技术协会（研究会），推广普及农业先进实用技术，发挥其在农村社会化服务体系中的作用。开展科普培训活动。
6、大力组织广大科技工作者，广泛开展科技扶贫，帮助贫困地区群众依靠科技脱贫致富。
7、加强所属科技团体工作，开展学术活动，加强学术交流，提高科技水平，推进科学发展。
8、促进所属学会与企业的协作，并充分发挥企业科协组织的作用，推动企业技术进步，提高管理水平，增加产品的科技含量。
9、协同有关部门、群众团体，在广大青少年中广泛开展适合其特点的科技教育活动，提高广大青少年的科技素质。
10、向全社会宣传崇尚科学、尊重知识、尊重人才，宣传优秀科技工作者及其典型事例，并开展表彰活动。充分发挥离退休科技工作者的作用。
11、组织所属科技团体和广大科技工作者，开展多层次、多形式、多专业的继续教育和技术培训工作。
12、发挥所属科技团体的学术优势，接受有关部门委托，组织相关学科专家，承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术人员上岗培训等工作，参与专业技术职务资格评议。
13、兴办符合科协宗旨的社会公益事业，科技示范基地及科技含量高的经济实体。
14、完成州委、州人大、州人民政府、州政协和省科协交给的任务。
二、部门机构设置情况：本单位是参照公务员管理的事业单位。单位内设机构5个，分别为：办公室、科普部、学会部、反邪教办、科技馆（事业）。
三、部门人员构成：州科协总编制16名(其中：参公事业编制11名，工勤编制1名，事业编制4名)列入州级财政全额预算。在职人数13人（其中：行政人员9人、工勤人员2人、事业人员3人），退休人员10人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州科学技术协会2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计430.52万元，其中：财政拨款收入405.55万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余24.97万元；相应安排部门支出共计430.52万元，按照支出功能科目类级区分：其中：科学技术支出（206）科目359.04万元，社会保障和就业支出（208）科目44.54万元，卫生健康支出（210）科目6.61万元，住房保障支出（221）科目20.33万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计430.52万元，其中：上年结转24.97万元，占总收入的5.8%；财政拨款收入405.55万元，占总收入的94.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入合计0万元，占总收入的0%；其他收入合计0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计430.52万元，其中：基本支出297.52万元，占总支出的69.11%；项目支出133万元，占总支出的30.89%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出入的0%。按照支出功能科目类级区分：行政运行（2060101）科目235.37万元，占总支出的54.67%；机构运行（2060701）科目3.67万元，占总支出的0.85%；科普活动（2060702）科目120万元，占总支出的27.87%；行政单位离退休（2080501）科目21.8万元，占总支出的5.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目14.96万元，占总支出的3.48%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.48万元，占总支出的1.74%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目0.3万元，占总支出的0.07%；行政单位医疗（2101101）科目5.34万元，占总支出的1.24%；事业单位医疗（2101102）科目1.27万元，占总支出的0.3%；住房公积金（2210201）科目20.33万元，占总支出的4.72%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计430.52万元，比上年增加39.03万元。增加的主要原因：一是本年度在职人员比上年增加1人，增加人员工资、公用经费、公积金、医疗和养老保险缴费预算收入;二是上年科普活动室建设经费20万元年底未完成建设，未达到支付条件，列入今年科普活动经费预算支出。支出共计430.52万元，比上年增加39.03万元。增加的主要原因：一是本年度在职人员比上年增加1人，增加人员工资、公用经费、公积金、医疗和养老保险缴费预算支出。二是上年科普活动室建设经费20万元年底未完成建设，未达到支付条件，列入今年科普活动经费预算支出。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计405.55万元（其中：一般公共预算财政拨款405.55万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余24.97万元。相应安排支出共计430.52万元（其中：科学技术支出（206）科目359.04万元，占财政拨款支出的83.39%；社会保障和就业支出（208）科目44.54万元，占财政拨款支出的10.35%；卫生健康支出（210）科目6.61万元，占财政拨款支出的1.54%；住房保障支出（221）科目20.33万元，占财政拨款支出的4.72%。年末结转结余0万元。2021年财政拨款收支总额与2020年相比，增加39.03万元，主要原因：一是本年度在职人员比上年增加1人，增加人员工资、公用经费、公积金、医疗和养老保险缴费预算支出。二是上年科普活动室建设经费20万元年底未完成建设，未达到支付条件，列入今年科普活动经费预算支出。
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明
2021年本部门一般公共预算支出共计430.52万元，其中：基本支出297.52万元，占一般公共预算支出的69.11%；项目支出133万元，占一般公共预算支出的30.89%。
按照支出功能科目类级区分：行政运行（2060101）科目235.37万元，占一般公共预算的54.67%；机构运行（2060701）科目3.67万元，占一般公共预算的0.85%；科普活动（2060702）科目120万元，占一般公共预算的27.87%；行政单位离退休（2080501）科目21.8万元，占一般公共预算的5.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目14.96万元，占一般公共预算的3.48%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.48万元，占一般公共预算的1.74%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目0.3万元，占一般公共预算的0.07%；行政单位医疗（2101101）科目5.34万元，占一般公共预算的1.24%；事业单位医疗（2101102）科目1.27万元，占一般公共预算的0.3%；住房公积金（2210201）科目20.33万元，占一般公共预算的4.72%。
2021年部门一般公共预算支出总额与2020年相比，增加支出39.03万元，主要原因：一是本年度在职人员比上年增加1人，增加人员工资、公用经费、公积金、医疗和养老保险缴费预算支出。二是上年科普活动室建设经费20万元年底未完成建设，未达到支付条件，列入今年科普活动经费预算支出。
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明
2021年本部门一般公共预算基本支出合计297.52万元，其中：其中人员经费276.23万元，占一般公共预算基本支出的92.84%；公用经费21.29万元，占一般公共预算基本支出的7.16%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出230.81万元，占人员经费的83.56%；对个人和家庭的补助支出45.42万元，占人员经费的16.44%。公用经费主要是商品和服务支出，商品和服务支出21.29万元，占公用经费的100%。2021年部门一般公共预算基本支出总额与2020年相比，增加支出24.33万元，主要原因：本年度在职人员比上年增加1人，增加人员工资、公用经费、公积金、医疗和养老保险缴费预算支出。
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明
2021年共计安排“三公”经费2.5万元，比上年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无增加（减少）情况；公务接待费0.5万元，比上年减少0.1万元，减少的主要原因根据公务接待费的相关文件规定压缩公务接待费支出，国内公务接待的预计批12次、80人，预计接待人数比上年减少20人；公务车购置及运行维护费2万元，与上年相比无增加（减少）情况，2021年本单位科普宣传专用车保有量1辆。
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州科学技术协会其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
2021年部门项目支出共计安排113万元。其中：科普活动经费项目100万元，占项目支出的88.5%；业务运转工作经费13万，占项目支出的11.5%。
二、2021年政府采购预算情况说明
2021年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2021年机关运行经费预算情况说明
2021年部门运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算12.4万元(其中：办公费2.49万元、水费0.35万元、电费0.5万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、维修（护）费0.2万元、会议费2万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.16万元、其他商品和服务支出0.4万元、公务用车运行维护费2万元)，比上年增加0.8万元，增长6.9%。主要原因是本年度在职人员比上年增加1人。
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（科普宣传专用车）。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年初资产总额100.95万元，其中：流动资产60.32万元，固定资产净值39.63万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产（受托代理资产）1万元。
五、2021年预算绩效管理目标情况说明
2021年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理，涉及财政资金405.55万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金113万元。部门整体支出年度绩效目标:确保单位日常工作业务正常开展；在全州范围内创建1-2个微型科普馆；提升新市民科学素质开展科普惠农、科技致富二传手培训等工作；提高四类人群(领导干部和公务员、青少年、农民、城镇劳动者)科学素质，常态化开展全民科学素质学习、竞赛、科普宣传(科技活动周、全国科普日、三下乡）等科普活动3场次；组织州级学会、协会和企业科协开展科普活动或学术交流活动1-2场次；组织参加青少年科技创新大赛，生物学、信息学竞赛及科普活动；利用科普大篷车到各县(市、新区)学校、社区、新市民居住区等开展科普宣传活动；深入各县(市、新区)新市民搬迁点、社区、学校等开展反邪教宣传活动5场次。附：2021年部门（单位）整体支出绩效目标表。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 孟庆琴 电话：18185670599
黔西南州科学技术协会
2021年4月20日
贵公网安备 52230102000026号
