贵州省黔西南州科学技术协会2021年度
部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省黔西南州科学技术协会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔西南州科学技术协会单位概况
一、部门职责
1.组织科学技术工作者积极参与州委、州人民政府的科学技术工作决策，向州委、州人民政府提出有关科学工作与经济建设的研究咨询意见和建议；通过自身活动和有关机构中的代表，以提出议案、提案、建议和论证、咨询意见等方式，参与社会科学技术事务管理。
2.切实反映科技工作者的呼声、要求、意见和建议，维护其合法权益。
3.协助有关部门组织科技工作者开展科技项目攻关活动，为发展科技和经济服务。向有关行政管理部门推荐科技发明项目；帮助科技工作者向有关行政管理部门申请科研项目及经费。
4.广泛开展群众性、经常性的科普活动，弘扬科学精神，宣传科学知识、科学方法和科学思想，普及现代科学技术。对群众提供科技咨询服务。
5.协调各县(市)科协，建立并巩固农村科普网络，组织和扶持农村专业技术协会(研究会)，推广普及农业先进实用技术，发挥其在农村社会化服务体系中的作用。开展科普培训活动。
6.大力组织广大科技工作者，广泛开展科技扶贫，帮助贫困地区群众依靠科技脱贫致富。
7.加强所属科技团体工作，开展学术活动，加强学术交流，提高科技水平，推进科学发展。
8.促进所属学会与企业的协作，并充分发挥企业科协组织的作用，推动企业技术进步，提高管理水平，增加产品的科技含量。
9.协同有关部门、群众团体，在广大青少年中广泛开展适合其特点的科技教育活动，提高广大青少年的科技素质。
10.向全社会宣传崇尚科学、尊重知识、尊重人才，宣传优秀科技工作者及其典型事例，并开展表彰活动。充分发挥离退休科技工作者的作用。
11.组织所属科技团体和广大科技工作者，开展多层次、多形式、多专业的继续教育和技术培训工作。
12.发挥所属科技团体的学术优势，接受有关部门委托，组织相关学科专家，承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术人员上岗培训等工作，参与专业技术职务资格评议。
13.兴办符合科协宗旨的社会公益事业，科技示范基地及科技含量高的经济实体。
14.完成州委、州人大、州人民政府、州政协和省科协交给的任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设5个部(室、馆)，分别为：办公室、科普部、学会部、反邪教办、科技馆(事业),无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州科学技术协会部门决算本级决算所属1个单位。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计399.82万元，与2020年相比，减少33.99万元，降低7.83%。主要原因是：一是科普活动(旅游+科普)经费30万元与财政联合下发资金文件到县(市)科协，未列入单位本年收入支出；二是业务运转工作经费收支比上年减少2万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计360.5万元，其中：财政拨款收入344.93万元，占95.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.57万元，占4.32%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计381.26万元，其中：基本支出381.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计366.23万元。与2020年相比，减少6.98万元，降低1.87%。主要原因是：一是退休人员比上年减少2人，减少退休人员生活补助费及大病保险等支出；二是减少业务运转工作经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出366.23万元，占本年支出合计的96.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18万元，增长5.17%。主要原因是：在职行政人员比上年增加2人(调入1人、公开招考1人)，增加人员工资、医保、养老保险、目标绩效等经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出科目(类)支出290.41万元，占79.3%；社会保障和就业支出科目(类)支出37.86万元，占10.33%；卫生健康支出科目(类)支出14.61万元，占3.99%；住房保障支出科目(类)支出23.35万元，占6.38%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为366.23万元，支出决算为366.23万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。其中：
(1)科学技术支出科目(类)科学技术管理事务科目(款) 行政运行科目(项)。年初预算为212.41万元，支出决算为212.41万元，完成年初预算的100%。
(2)科学技术支出科目(类)科学技术普及科目(款)科普活动(项)。年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。
(3)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
(4)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为17.42万元，支出决算为17.42万元，完成当年预算的100%。
(5)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算0.43万元，支出决算为0.43万元，完成当年预算的100%。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗(项)。当年预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成当年预算的100%。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗(项)。当年预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成当年预算的100%。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成当年预算的100%。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为23.35万元，支出决算为23.35万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出366.23万元，其中：人员经费266.78万元，主要包括基本工资64.68万元、津贴补贴56.41万元、退休费20万元、住房公积金23.35万元等。
公用经费99.45万元，主要包括办公费54.27万元、水电费0.46万元、差旅费4.87万元、邮电费0.65万元、培训费5.48万元、会议费2.94万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.08万元，决算数小于预算数，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分科普巡展工作未按计划开展，减少公务用车运行维护费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.08万元，比上年减少0.62万元，降低36.47%，减少原因是：受疫情影响，部分科普巡展工作未按计划开展，减少公务用车运行维护费支出。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：未安排因公出国(境)业务；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占69.44%，比上年减少0.77万元，降低50.66%，减少原因是：受疫情影响，部分科普巡展工作未按计划开展，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.33万元，占30.56%，比上年增加0.15万元，增长83.33%，增加原因是增加科技工作者日接待科技工作者费用。具体情况如下：
(1)因公出国(境)费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是：本年安排因公出国(境)业务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为0.75万元,完成预算的37.5 %，主要原因是受疫情影响，部分科普巡展工作未按计划开展，减少公务用车运行维护费支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.75万元。主要用于保险、维修、燃油、过路费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.33万元，完成预算的66%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务接待经费开支。具体是：国内公务接待费支出0.33万元，主要是接待省科协调研组、科技工作者和县(市)科协人员等。2021年国内公务接待5批次，64人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增加(减少)情况。主要原因是：2021年与2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增加(减少)情况，主要原因是：2021年与2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出99.45万元，比2020年减少20.1万元，降低16.81%，主要原因是：一是减少科普活动经费支出；二是减少业务运转工作经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是：科普大篷车)；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金344.93万元，自评结果为优(优、良、中、差)。由单位各部(室、馆)负责人组成绩效评价工作组，对2021年度一般公共预算部门整体支出纳入绩效管理目标进行了绩效自评，涉及资金344.93万元，自评覆盖率达到100%。
(二)二级项目支出绩效自评结果。
2021年财政批复为整体支出绩效目标，无项目支出绩效。
(三)部分重点项目绩效评价结果。
本单位未纳入部门重点项目绩效评价。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七) 科学技术支出科目(类)科学技术管理事务科目(款) 行政运行科目(项)：反映本单位基本支出(含人员工资、工会费、福利费、公用经费）。
(十八) 科学技术支出科目(类)科学技术普及科目(款)科普活动(项)：单位用于开展科学技术普及、科普基础设施建设、科技辅导员培训等。
（十九）社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映单位退休人员统筹外生活补助。
(二十)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：按照养老保险缴存基数相关比例规定，以在职职工工资缴存基数比例缴存养老保险。
(二十一)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映单位以在职职工工资缴存基数比例缴存在职人员工伤保险。
(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗(项)：反映单位行政人员基本医疗、大病保险缴费。
(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗(项)：反映单位事业人员基本医疗、大病保险缴费。
(二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助(项)：反映单位在职、退休人员公务员医疗补助缴费。
(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储蓄金。
贵公网安备 52230102000026号
