贵州省黔西南州科学技术协会2020年度部门决算

 目  录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州科学技术协会概况

（一）部门职责

⑴.组织科学技术工作者积极参与州委、州人民政府的科学技术工作决策，向州委、州人民政府提出有关科学工作与经济建设的研究咨询意见和建议；通过自身活动和有关机构中的代表，以提出议案、提案、建议和论证、咨询意见等方式，参与社会科学技术事务管理。

⑵.切实反映科技工作者的呼声、要求、意见和建议，维护其合法权益。

⑶.协助有关部门组织科技工作者开展科技项目攻关活动，为发展科技和经济服务。向有关行政管理部门推荐科技发明项目；帮助科技工作者向有关行政管理部门申请科研项目及经费。

⑷.广泛开展群众性、经常性的科普活动，弘扬科学精神，宣传科学知识、科学方法和科学思想，普及现代科学技术。对群众提供科技咨询服务。

⑸.协调各县（市）科协，建立并巩固农村科普网络，组织和扶持农村专业技术协会（研究会），推广普及农业先进实用技术，发挥其在农村社会化服务体系中的作用。开展科普培训活动。

⑹.大力组织广大科技工作者，广泛开展科技扶贫，帮助贫困地区群众依靠科技脱贫致富。

⑺.加强所属科技团体工作，开展学术活动，加强学术交流，提高科技水平，推进科学发展。

⑻.促进所属学会与企业的协作，并充分发挥企业科协组织的作用，推动企业技术进步，提高管理水平，增加产品的科技含量。

⑼.协同有关部门、群众团体，在广大青少年中广泛开展适合其特点的科技教育活动，提高广大青少年的科技素质。

⑽.向全社会宣传崇尚科学、尊重知识、尊重人才，宣传优秀科技工作者及其典型事例，并开展表彰活动。充分发挥离退休科技工作者的作用。

⑾.组织所属科技团体和广大科技工作者，开展多层次、多形式、多专业的继续教育和技术培训工作。

⑿.发挥所属科技团体的学术优势，接受有关部门委托，组织相关学科专家，承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术人员上岗培训等工作，参与专业技术职务资格评议。

⒀.兴办符合科协宗旨的社会公益事业，科技示范基地及科技含量高的经济实体。

⒁.完成州委、州人大、州人民政府、州政协和省科协交给的任务。

（二）机构设置

本单位内设5个部(室、馆)，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州科学技术协会部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收支决算总计433.81万元，与2019年相比，增加32.67万元，增长8.15%。主要原因是：在职人员比上年增加1　人，增加人员经费支出；2020年为全力做好全民科学素质抽样调查迎检工作，加大科普宣传力度，增加科普活动经费支出。（公开01表合计数）

　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计395.35万元，其中：财政拨款收入371.98万元，占94.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入23.37万元，占5.91%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计390.82万元，其中：基本支出390.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计373.21万元。与2019年相比，增加25.9万元，增长7.46%。主要原因是：在职人员比上年增加1人，增加人员经费收入；2020年开展全民科学素质抽样调查迎检工作，增加科普活动经费收入。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出348.23万元，占本年支出合计的89.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.28万元，增长1.54%。主要原因是：在职人员比上年增加1人，增加人员经费支出；2020年为全力做好全民科学素质抽样调查迎检工作，加大科普宣传力度，增加科普活动经费支出。   

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出科目（类）支出273.55万元，占78.55%；社会保障和就业支出科目（类）支出49.31万元，占14.16%；卫生健康支出科目（类）支出5.95万元，占1.71%；住房保障支出科目（类）支出19.42万元，占5.58%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为348.23万元，支出决算为348.23万元，完成当年预算的100%。其中：

（1）科学技术支出科目（类）科学技术管理事务科目（款）  行政运行科目（项）。当年预算为172.06万元，支出决算为172.06万元，完成当年预算的100%。

（2）科学技术支出科目（类）科学技术普及科目（款）  机构运行（项）。当年预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成当年预算的100%。

（3）科学技术支出科目（类）科学技术普及科目（款）科普活动（项）。当年预算为95.16万元，支出决算为95.16万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为33.85万元，支出决算为33.85万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为14.62万元，支出决算为14.62万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成当年预算的100%。

（7）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），当年预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成当年预算的100%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗（项）。当年预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成当年预算的100%。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗（项）。当年预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成当年预算的100%。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为19.42万元，支出决算为19.42万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出348.23万元，其中：人员经费228.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费119.55万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为1.7万元，决算数小于预算数，主要原因是由于疫情原因，部份工作开展受到限制，相关经费支出相应减少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.7万元，比上年减少0.52万元，下降23.35%，减少原因是由于疫情原因，部份工作开展受到限制，相关经费支出相应减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本年未安排因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，占89.18%，比上年减少0.33万元，下降18.07%，减少原因是由于疫情原因公务用车运行次数减少，相应减少车辆运行维护费；公务接待费支出0.18万元，占10.82%，比上年减少0.18万元，下降49.95%，减少原因是比上年减少接待人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）业务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为1.52万元,完成预算的76 %，主要原因是由于疫情原因公务用车运行次数减少，相应减少车辆运行维护费。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.52万元。主要用于公务用车油料费、过路费、保险费、修理费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0.18万元，完成预算的30%，主要原因是由于疫情原因公务活动减少，比上年减少接待人次。具体是：

国内公务接待支出0.18万元，主要是接待省科协和县（市）科协人员等。2020年国内公务接待6批次，34人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出119.55万元，比2019年减少8.46万元，下降6.61%，主要原因是由于疫情原因，部份工作开展受到限制，机关运行经费支出相应减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：科普大篷车用于科普宣传）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据《黔西南州财政局关于下达州本级各预算单位2020年预算绩效目标批复的通知》州财执法通〔2020〕2号文件批复，本单位为部门整体支出绩效，无项目支出绩效。

2、项目支出绩效自评报告

无

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

贵州省黔西南州科学技术协会.XLS

2020年州科协部门整体支出绩效目标自评表.xls

附件9：黔西南州科学技术协会整体支出绩效评价自评报告.doc