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中国共产党黔西南州纪律检查委员会2023年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 中国共产党黔西南州纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 中国共产党黔西南州纪律检查委员会2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 中国共产党黔西南州纪律检查委员会其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 中国共产党黔西南州纪律检查委员会2023年预算公开报表（附件）

一、2023年部门预算收支总表

二、2023年部门预算收入总表

三、2023年部门预算支出总表

四、2023年部门预算财政拨款收支总表

五、2023年部门预算一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2023年部门政府性基金预算收支预算表

八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2023年项目支出预算总表

十一、2023年单位政府采购预算表

十二、2023年州级预算专项绩效目标表

第一部分 中国共产党黔西南州纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

（1）主管全州党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州委加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助州委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（2）主管全州行政监察工作。贯彻落实国务院、国家监委、省政府、省监委和州有关行政监察的决定，督促检查州政府各部门及其工作人员和县、市（新区）政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划及省政府颁发的决议和命令的情况。
（3）负责检查并处理州级党政机关和县、市（新区）党组织及州管党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
（4）负责调查处理州政府各部门及其工作人员、县、市（新区）政府及其负责人和州政府任命的企业（国有控股企业）领导干部违法国家政策、法律法规和政纪的行为；受理上述监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；受理非公有制经济组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉。
（5）负责作出关于维护党纪的决定。制定全州党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策、法规的宣传工作，对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政教育。
（6）负责对纪检监察工作及有关政策法规问题的调查研究，制定全州党纪政纪条规和政策规定。
（7）调查研究州政府各部门、县、市（新区）政府制定有关政策法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议；变更或撤销各级行政监察机关不适当的决定和规定。
（8）会同州委、州政府各工作部门以及各县、市（新区）党委和政府做好纪检监察干部的管理工作。审核县、市（新区）纪委和监委领导班子人选；考察提出派驻州直党政部门、群团机关纪检监察机构主要负责人人选；按照干部管理权限承办纪检监察干部的考察、任免和报批；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。
（9）承办上级纪委监委和州委、州政府授权和交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

本单位有18个内设机构，所属4个事业单位，此外，州委巡察办作为州委工作部门，设在州纪委。本单位内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室（案件申诉复查复议办公室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、第一至第九纪检监察室、；所属4个事业单位：黔西南州监委留置所、黔西南州纪委机关保障服务中心、黔西南州纪检监察信息技术装备保障中心、黔西南州纪委州监委融媒体中心，此外，州纪委州监委派驻第一至十四纪检组，都由州纪委州监委统管。

三、部门人员构成

中共黔西南州纪委总编制200人，其中行政编制161人，（含行政工勤编制8人），事业编制39人（含事业工勤编制1人）。实有人员171人，其中行政编制144人，（含行政工勤编制8人），事业编制27人（含事业工勤编制1人）。机关离退休人员55人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 中国共产党黔西南州纪律检查委员会

 2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计9076万元，其中：财政拨款收入9076万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计9076万元，按照支出功能科目类级区分：其中：201一般公共服务支出科目8063万元，205教育支出科目82万元，208社会保障和就业支出科目547万元，210卫生健康支出科目96万元，221住房保障支出科目288万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计9076万元，其中：财政拨款收入9076万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计9076万元，其中：基本支出4574万元，占总支出的50.4%；项目支出4502万元，占总支出的49.6%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：201一般公共服务支出科目8063万元，占总支出的88.83%；205教育支出科目82万元，占总支出的0.9%；208社会保障和就业支出科目547万元，占总支出的6.03%；210卫生健康支出科目96万元，占总支出的1.06%；221住房保障支出科目288万元，占总支出的3.17%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计9076万元，比上年增加4069.31万元。增加的主要原因是专项资金增加。支出共计9076万元，比上年增加4069.31万元。增加的主要原因是本年度项目增加，专项资金增加。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计9076万元（其中：一般公共预算财政拨款9076万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计9076万元（其中：201一般公共服务支出科目8063万元，占财政拨款支出的88.83%；205教育支出科目82万元，占财政拨款支出的0.9%；208社会保障和就业支出科目547万元，占财政拨款支出的6.03%；210卫生健康支出科目96万元，占财政拨款支出的1.06%；221住房保障支出科目288万元，占财政拨款支出的3.17%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加4069.31万元，主要原因：本年度项目增加，专项资金增加。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出共计9076万元，其中：基本支出4574万元，占一般公共预算支出的50.4%；项目支出4502万元，占一般公共预算支出的49.6%。

按照支出功能科目类级区分：201一般公共服务支出科目8063万元，占一般公共预算的88.83%；205教育支出科目82万元，占一般公共预算的0.9%；208社会保障和就业支出科目547万元，占一般公共预算的6.03%；210卫生健康支出科目96万元，占一般公共预算的1.06%；221住房保障支出科目288万元，占一般公共预算的3.17%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加4069.31万元，主要原因：本年度项目增加，专项资金增加。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出合计4574万元，其中：其中人员经费3870万元，占一般公共预算基本支出的84.61%；公用经费704万元，占一般公共预算基本支出的 15.39%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出3576万元，占人员经费的92.4%；对个人和家庭的补助支出228万元，占人员经费的5.89%；商品和服务支出66万元，占人员经费的1.71%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出679万元，占公用经费的96.45%；资本性支出25万元，占公用经费的3.55%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少433.34万元，主要原因：2022年度一般公共预算基本支出包含单位专项资金，本年度专项资金在项目支出中体现。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费61万元，比上年增加33万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费3万元，与上年持平，预计接待15批次、150人次；公务车购置及运行维护费58万元，比上年增加33万元，增加的主要原因是2022年我单位公务用车运行维护费（每车4万元）被取消，公车运行费用从公用经费中解决。公务用车保有量14辆，与上年保持一致。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 中国共产党黔西南州纪律检查委员会

其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排4501.5万元。其中：案件查办工作经费2000万元，占项目支出的44.43%；纪检干部培训经费81.5万元，占项目支出的1.81%；州委巡察工作经费120万元，占项目支出的2.67%；州监委留置所搬迁改造项目经费2300万元，占项目支出的51.09%。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2023年机关运行经费预算情况说明 

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算704万元，比上年增加116万元，增长19.73%。主要原因是人员调入，公用经费增加。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆14辆，其中，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车10辆、机要用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额2621.74万元，其中：流动资产0万元，固定资产2495.11万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产126.63万元，其他资产0万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金9076万元，其中纳入绩效目标管理项目4个，涉及财政资金4501.5万元。部门整体支出年度绩效目标是:始终保持高压态势，紧盯重点问题、重点领域、重点对象等开展监督检查。严惩政府债务、低效工程、烂尾工程等背后的腐败及失职渎职问题，深化整治国有企业、金融、政法、医疗、教育、粮食购销、平台公司等权力集中、资金密集、资源富集等领域的腐败，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：蒋雨珂            电话：0859-3235915

2.附件2：（州纪委）州本级2023年部门预算公开套表.xls

中国共产党黔西南州纪律检查委员

                       2023年3月6日