中共贵州省黔西南州纪律检查委员会2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省黔西南州纪律检查委员会概况

（一）部门职责

1.主管全州党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州委加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助州委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
    2.主管全州行政监察工作。贯彻落实国务院、国家监委、省政府、省监委和州有关行政监察的决定，督促检查州政府各部门及其工作人员和县、市（新区）政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划及省政府颁发的决议和命令的情况。
    3.负责检查并处理州级党政机关和县、市（新区）党组织及州管党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
    4.负责调查处理州政府各部门及其工作人员、县、市（新区）政府及其负责人和州政府任命的企业（国有控股企业）领导干部违法国家政策、法律法规和政纪的行为；受理上述监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；受理非公有制经济组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉。
    5.负责作出关于维护党纪的决定。制定全州党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策、法规的宣传工作，对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政教育。

6.负责对纪检监察工作及有关政策法规问题的调查研究，制定全州党纪政纪条规和政策规定。
    7.调查研究州政府各部门、县、市（新区）政府制定有关政策法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议；变更或撤销各级行政监察机关不适当的决定和规定。
    8.会同州委、州政府各工作部门以及各县、市（新区）党委和政府做好纪检监察干部的管理工作。审核县、市（新区）纪委和监委领导班子人选；考察提出派驻州直党政部门、群团机关纪检监察机构主要负责人人选；按照干部管理权限承办纪检监察干部的考察、任免和报批；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。
    9.承办上级纪委监委和州委、州政府授权和交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设18个处室，下属1个单位（州监委留置所）。此外，州委巡察办作为州委工作部门，设在州纪委。从预算单位构成看，贵州省黔西南州纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算及州委巡察办决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计6,660.25万元，与2019年相比，增加588.2万元，增长9.69%。主要原因是：2020年州纪委州监委继续保持正风肃纪反腐的高压态势，坚定不移深化反腐败斗争。随着“5.26”茅台专案、国有企业腐败专案、政法系统教育整顿专案等案件的深入，跨省外调、陪护保障、差旅费用等方面的开支增大。

　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,441.44万元，其中：财政拨款收入6,441.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,383.05万元，其中：基本支出6,157.17万元，占96.46%；项目支出225.89万元，占3.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计6,660.25万元。与2019年相比，增加588.2万元，增长9.69%。主要原因是：2020年州纪委州监委继续保持正风肃纪反腐的高压态势，坚定不移深化反腐败斗争。随着“5.26”茅台专案、国有企业腐败专案、政法系统教育整顿专案等案件的深入，跨省外调、陪护保障、差旅费用等方面的开支增大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,383.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加797.15万元，增长14.27%。主要原因是：2020年州纪委州监委继续保持正风肃纪反腐的高压态势，坚定不移深化反腐败斗争。随着“5.26”茅台专案、国有企业腐败专案、政法系统教育整顿专案等案件的深入，跨省外调、陪护保障、差旅费用等方面的开支增大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5517.74万元，占82.85%；教育支出25万元，占0.38%；科学技术支出158.01万元，占2.37%，社会保障和就业支出356.51万元，占5.35%；卫生健康支出75.19万元，占1.13%；住房保障支出250.59万元，占3.76%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6,383.05万元，支出决算为6,383.05万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。当年预算为2277.50万元，支出决算为2277.50万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为209.05万元，支出决算为209.05万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。当年预算为269.81万元，支出决算为269.81万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。当年预算为1498.71万元，支出决算为1498.71万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。当年预算为1262.21万元，支出决算为1262.21万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为114.00万元，支出决算为114.00万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
    （7）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。当年预算为158.01万元，支出决算为158.01万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为129.35万元，支出决算为129.35万元，完成当年预算的100%。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。当年预算为189.94万元，支出决算为189.94万元，完成当年预算的100%。
    （10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为25.69万元，支出决算为25.69万元，完成当年预算的100%。

（11）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）。当年预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成当年预算的100%。
   （12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对生育保险基金的补助支出（项）。当年预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成当年预算的100%。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成当年预算的100%。
   （14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为70.48万元，支出决算为70.48万元，完成当年预算的100%。
   （15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成当年预算的100%。
   （16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为250.59万元，支出决算为250.59万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,157.17万元，其中：人员经费2,809.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3,348.12万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.44万元，支出决算为57.44万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算57.44万元，比上年减少32.25万元，下降35.96%，减少原因是2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，外出办案、调证减少，车辆油费、过路费及维修维护费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出56.89万元，占99.03%，比上年减少29.76万元，下降34.35%，减少原因是2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，外出办案、调证减少，车辆油费、过路费及维修维护费用减少；公务接待费支出0.56万元，占0.97%，比上年减少2.49万元，下降81.7%，减少原因是我单位严格接待审批，严控接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为56.89万元，支出决算为56.89万元,完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费56.89万元。主要用于车辆燃油费、ETC过路费、车辆保险费及维修保养费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%。具体是：接待省州调研检查和州外纪检监察系统考察交流学习等。2020年国内公务接待19批次，106人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出3,348.12万元，比2019年增加361.78万元，增长12.11%，主要原因是：1.检察院转隶人员工资调入，人员经费增加；2.2020年下半年，外出办案、调证频繁，案件查办工作支出增多。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金2774万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《黔西南州纪委项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、黔西南州纪委项目支出绩效自评价报告

一、概述

（一）项目情况

2020年州纪委州监委预算绩效项目4个，共计2774.10万元，全部为工作经费类项目。

1、州纪委州监委案件查办经费1728万元；

2、州纪委州监委机关工作经费270万元；

3、州纪委州监委干部培训经费214万元；

4、州委巡察专项工作经费136万元。

表1 2020年资金项目实施情况表

单位：万元

（二）绩效目标

表2 2020年机关工作经费资金项目绩效目标

二、绩效自评工作情况

（一）自评依据

本次绩效自评是依据《黔西南州财政局关于下达2020年度部门预算项目绩效目标批复的通知》（州财执法通【2019】3号）文件进行。

（二）自评过程

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

三、项目实施情况

1、州纪委州监委案件查办经费1500万元，资金到位1500万元，实际使用资金1498.71万元。

案件查办工作经费主要用于州纪委州监委日常的执纪审查工作。2020年州纪委紧盯重点领域、重要岗位、关键少数强化案件查办，重点查处党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈的腐败案件，办理了“4.28”案、“5.26”茅台专案等大案要案。

2、州纪委州监委机关工作经费270万元，资金到位270万元，实际使用资金269.81万元。

机关工作经费主要用于满足委机关日常工作需要，提供后勤服务保障，保证州纪委监委各项职能工作的顺利进行和职能的充分发挥。

3、州纪委州监委干部培训经费214万元，资金到位214万元，剩余88.9955，因2020年度受疫情影响，培训项目均在州内开展，因此，费用支出相对减少。

4、州委巡察专项工作经费134万元，资金到位134万元，实际使用资金128.95万元。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、资金分配办法

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。

2、资金分配结果

资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障了会计核算准确、财务资料的完整。

（二）项目管理情况

1、资金到位

（1）财政资金到位率

州纪委州监委案件查办经费1728万元，资金到位1728万元；州纪委州监委机关工作经费270万元，资金到位270万元；州纪委州监委干部培训经费164万元，资金到位164万元；州委巡察专项工作经费136万元，资金到位136万元，资金到位率100%。

  2020年资金到位情况表

3、绩效管理

（1）制度建设 

对本部门、本地区绩效管理办法的制定情况进行分析，分析本地区绩效管理办法是否存在设计缺陷。

（2）填报质量 

本部门资金项目绩效指标填报的各项指标均符合实际，指标设置合理。

（3）报送时效性  

本部门资金项目绩效管理材料报送的及时。

（三）项目效益分析

1、社会效益分析

长期持续加大执纪审查力度，加大监督执纪问责力度，让执纪监督更有威力；全面深化党风廉政建设和反腐败工作，加强党内监督，推进全面从严治党。

2、可持续影响分析

加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围；巩固发展良好政治生态，打造依法行政、廉洁从政常态长效机制。

（四）服务对象满意度

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达95%。项目社会效益和可持续效益明显，达到了预期效果。

五、总体评价

我单位较好地完成了2020年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%。

六、经验做法、存在的问题与建议

（一）经验做法

领导高度重视，专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

（二）存在的问题及原因分析

通过对项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：部分项目申报不精准，从而导致项目资金结余。

(2020年决算公开表）中共贵州省黔西南州纪律检查委员会.XLS