附件1
中共黔西南州委机构编制委员会办公室2023年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 中共黔西南州委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 中共黔西南州委机构编制委员会办公室2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 中共黔西南州委机构编制委员会办公室其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 中共黔西南州委机构编制委员会办公室2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年州级预算专项绩效目标表
第一部分 中共黔西南州委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党中央、省委、州委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订地方性规章并组织实施；统一管理全州各级党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关、监察机关、各民主党派机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。
（二）研究拟订全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
（三）审核和协调州委各工作机关、州级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县（市）的职责划分；指导县（市）的职责划分。
（四）审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门及州政府驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项，按规定权限审核审批县（市）机构编制事项；负责的机构编制分类；分配下达州直机关各部门和县、乡镇各级机关的人员编制总额。
（五）审核州人大常委会机关、州政协机关、州监察机关和各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
（六）指导全州各级各类开发区（新区）机构编制管理工作，拟订开发区（新区）的机构设置有关事项。
（七）研究拟订全州事业单位管理体制和机构改革总体方案。审核上报州委、州政府直属事业单位的机构编制方案；审批州直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、编制结构和领导职数等机构编制事项；指导、协调事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
（八）负责全州事业单位登记管理工作；贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；组织实施事业单位登记管理制度；研究制定事业单位登记管理政策、办法；指导和监督各级事业单位登记管理工作。
（九）监督检查各级机构编制政策规定执行情况，查处违规行为；承担州直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下列编、处级领导职数报备、年审换证、统一社会信用代码的赋码工作等。
（十）承担州直机关和事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；承担州直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。
（十一）组织指导机构编制理论研究；承担信息宣传、业务培训、机构编制实名制管理及统计、计算机网络建设；负责全州党政机关和事业单位网上名称管理，承担“政务”和“公益”中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。
（十二）结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。
（十三）承办中共黔西南州委、中共黔西南州委机构编制委员会、中共黔西南州委组织部及中共贵州省委机构编制委员会办公室交办的其他事项。
二、部门机构设置情况：中共黔西南州委机构编制委员会办公室内设6个科室〔综合科、业务一科、业务二科、业务三科、监督检查科（州委编委督查室）、体制改革科（州事业单位登记管理局）〕，下属1个事业单位（中共黔西南州委机构编制委员会办公室综合保障中心）。
三、部门人员构成：我单位编制数26名，实有人数 23人。
四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 中共黔西南州委机构编制委员会办公室2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计501万元，其中：财政拨款收入498万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余3万元；相应安排部门支出共计498万元，按照支出功能科目类级区分：其中：201科目381万元，208科目70万元，210科目12万元，221科目35万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计498万元，其中：财政拨款收入498万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入等其他均为0。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计498万元，其中：基本支出480万元，占总支出的96.39%；项目支出18万元，占总支出的3.61%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等其他均为0。按照支出功能科目类级区分：201科目381万元，208科目70万元，210科目12万元，221科目35万元。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计501万元，比上年增加69.69万元。增加的主要原因是单位新进人员。支出共计501万元，比上年增加66.55万元。增加的主要原因是单位新进人员。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计498万元（其中：一般公共预算财政拨款498万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计498万元（201科目381万元，占财政拨款支出的76.51%；208科目70万元，占财政拨款支出的14.06%；210科目12万元，占财政拨款支出的2.41%；221科目35万元，占财政拨款支出的7.032%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加66.69万元，主要原因是单位新进人员。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计498万元，其中：基本支出480万元，占一般公共预算支出的96.39%；项目支出18万元，占一般公共预算支出的3.61%。
按照支出功能科目类级区分：201科目381万元，占财政拨款支出的76.51%；208科目70万元，占财政拨款支出的14.06%；210科目12万元，占财政拨款支出的2.41%；221科目35万元，占财政拨款支出的7.02%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加66.83万元，主要原因是单位新进人员。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计480万元，其中：其中人员经费452万元，占一般公共预算基本支出的94.17%；公用经费28万元，占一般公共预算基本支出的 5.83%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出426万元，占人员经费的94.25%；对个人和家庭的补助支出26万元，占人员经费的5.75%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出28万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加48.83万元，主要原因是单位新进人员。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费2.5万元，同上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，同上年持平；公务接待费0.5万元，同上年持平；国内公务接待的预计批次20、人数100；2023年公务用车保有量1辆，与上年持平；公务车购置及运行维护费2万元，同上年持平。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 中共黔西南州委机构编制委员会办公室其他
重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排18万元。其中：行政运行项目18万元，占项目支出的100%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算28万元，比上年增加4.66万元，增长19.97%。主要原因是单位有新进人员。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额88.19万元，其中：流动资产0万元，固定资产88.19万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金497.79万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金18万元。部门整体支出年度绩效目标是:
（一）研究全州机构编制事项，开展室务会10次。
（二）研究机构编制等重大调整事项，开展编委会1次。
（三）完成州直单位域名续费工作。
（四）完成州级新增公务员，人才引进入编工作。
（五）其他州委州政府交办的工作。贯彻落实省委、州委的重大决策决定、重要工作部署，研究制定贯彻落实的具体措施。为新一轮机构改革做好机构编制保障。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（联系人：陈阳习 电话：18285164787）
中共黔西南州委机构编制委员会办公室
2023年3月3日
贵公网安备 52230102000026号
