附件1
州委编办2022年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 州委编办概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 州委编办2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 州委编办其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
二、2022年政府采购预算情况说明
三、2022年机关运行经费预算情况说明
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
五、2022年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 州委编办2022年预算公开报表（附件）
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年部门预算收入总表
三、2022年部门预算支出总表
四、2022年部门预算财政拨款收支总表
五、2022年部门预算一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2022年部门政府性基金预算收支预算表
八、2022年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 州委编办概况
一、部门主要职能
一是贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定地方性机构编制政策、法规和规章并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理全州各级党委机关、人大机关、政府机关、政协机关、民主党派和工商联机关、群众团体组织的机构编制工作。
二是研究拟定全州行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州直党政群机关和各县（市）、义龙新区机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。
三是审核和协调州直机关各部门的职责调整及划分。
四是审核州委各部门、州人民政府各部门及州人民政府驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批各县（市）、义龙新区、乡（镇）党政领导职数和科级机构设置及领导职数限额；负责各县（市）、义龙新区、乡（镇）的机构编制分类；分配下达州直机关各部门和各县（市）、义龙新区、乡（镇）各级机关的人员编制总额。
五是审核州人大机关、州政协机关、民主党派和工商联机关、群众团体组织的主要职责、机构设置和人员编制。
六是研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革的总体方案；研究报批州委、州人民政府直属事业单位的机构编制方案；审批州直各部门所属事业单位的机构编制、宗旨和业务范围、人员结构和领导职数；指导协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
七是负责全州事业单位登记管理工作，完善和实施事业单位登记管理制度；承担州直事业单位的登记管理和年度报告公示工作；指导各县（市）、义龙新区事业单位登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况。
八是监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为。研究推进机构编制法制建设；指导机构编制理论研究。
九是负责州直党政群机关、事业单位控编补员的审核、下达控编进人计划工作。
十是负责州直党政群机关、事业单位机构编制实名制管理和《机构编制管理证》、《人员编制证》的核发、年审、换证工作。
十一是承担州委、州人民政府和州委机构编制委员会交办的其他事项；承办省委编办交办的各项业务工作。
二、部门机构设置情况
本部门包含1个行政单位，即中共黔西南州委机构编制委员会办公室。内设机构6个，具体是：综合科、业务一科、业务二科、业务三科、体制改革科（黔西南州事业单位登记管理局）、监督检查科（州委编委督查室）。核定行政编制11名，工勤编制2名，列入州级财政全额预算。领导职数：主任1名、副主任3名，科级职数7名。
下设事业机构1个，即：黔西南州委机构编制委员会办公室综合保障中心，副县级事业单位，核定事业编制15名（管理人员11名，专业人员4名），列入州级财政全额预算，领导职数设主任1名、副主任1名,内设机构科级职数5名。
三、部门人员构成
我单位编制28名，其中行政编制11名，机关工勤编制2名，事业编制15名。2021年年初在职人员20人（其中行政编制在职人员10人、机关工勤编制在职人员2人、事业编制在职8人），退休6人。2021年调出行政人员1名，调入行政人员1名，年末在职人员20人（其中行政编制在职人员10人、机关工勤编制在职2人、事业编制在职8人），退休6人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 州委编办2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计434.3125万元，其中：财政拨款收入431.17万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余3.1425万元；相应安排部门支出共计434.3125万元，按照支出功能科目类级区分：其中：201科目340.2125万元，208科目53.45万元，210科目9.92万元，221科目30.73万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计431.17万元，其中：财政拨款收入431.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；无经营收入等其他收入。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计434.3125万元，其中：基本支出434.3125万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；无经营收入等其他收入。按照支出功能科目类级区分：201科目340.2125万元，208科目53.45万元，210科目9.92万元，221科目30.73万元。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计431.17万元，比上年减少24.83万元。减少的主要原因一是节约开支，二是项目支出减少。支出共计434.3125万元，比上年减少21.6875万元。减少的主要原因是一是节约开支，二是项目支出减少。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计431.17万元（其中：一般公共预算财政拨款431.17万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计431.17万元（其中：201科目337.07万元，占财政拨款支出的78.18%；208科目53.45万元，占财政拨款支出的12.4%；210科目9.92万元，占财政拨款支出的2.29%；221科目30.73万元，占财政拨款支出的7.13%），年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少14.83万元，主要原因：一是节约开支，二是项目支出减少。
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年本部门一般公共预算支出共计431.17万元，其中：基本支出413.17万元，占一般公共预算支出的95.83%；项目支出18万元，占一般公共预算支出的4.17%。按照支出功能科目类级区分：201科目337.07万元，占一般公共预算的78.18%，208科目53.45万元，占一般公共预算的12.4%，210科目9.92万元，占一般公共预算的2.29%，221科目30.73万元，占一般公共预算的7.13%。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，减少14.83万元，主要原因：一是节约开支，二是项目支出减少。
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年本部门一般公共预算基本支出合计413.17万元，其中：其中人员经费389.83万元，占一般公共预算基本支出的 94.35%；公用经费23.34万元，占一般公共预算基本支出的 5.65%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出364.98万元，占人员经费的93.63%；对个人和家庭的补助支出24.85万元，占人员经费的6.37%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出23.34万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，减少11.83万元，主要原因：一是节约开支，二是项目支出减少。
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
2022年共计安排“三公”经费2.5万元，比上年减少0.5万元。其中：公务接待0.5万元，比上年减少0.5万元，减少的主要原因是厉行节约。国内公务接待的预计批次20、人数100；2022年公务用车保有量1辆，与上年持平；公务车购置及运行维护费2万元，与上年持平。
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分州委编办其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
2022年部门项目支出共计安排18万元。其中：行政运行项目18万元，占项目支出的100%。
二、2022年政府采购预算情况说明
2022年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2022年机关运行经费预算情况说明
2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算23.34万元，比上年增加3.74万元，增长19.08%。主要原因是工会经费未提前扣除，而是由单位后期自行缴纳。
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
2022年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年初资产总额91.16525万元，其中：流动资产3.142456万元，固定资产88.022794万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2022年预算绩效管理目标情况说明
2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金431.17万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金18万元。部门整体支出年度绩效目标是:
一、研究全州机构编制事项，开展室务会10次。
二、研究机构编制等重大调整事项，开展编委会2次。
三、完成州直单位域名续费工作。
四、完成州级新增公务员，人才引进入编工作。
五、其他州委州政府交办的工作。贯彻落实省委、州委的重大决策决定、重要工作部署，研究制定贯彻落实的具体措施。为深化服务、深化四新、巩固四化、扫黑除恶专项斗争、化解重大风险攻坚战做好机构编制保障。
六、其他需要说明的事项
“无”
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：陈阳习 电话：18985951993
中共黔西南州委机构编制委员会办公室
2022年3月3日
贵公网安备 52230102000026号
