黔西南州机构编制委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
根据新修订的《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）要求，按照州人民政府部署，现将黔西南州机构编制委员会办公室（以下简称“州编委办”）2018年单位职能职责、部门预算及“三公”经费信息公开如下：
一、部门概况
（一）部门主要职能：
一是贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定地方性机构编制政策、法规和规章并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理全州各级党委机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关、群众团体组织的机构编制工作。
二是研究拟定全州行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州直党政群机关和各县（市）、义龙新区机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。
三是审核和协调州直机关各部门的职责调整及划分。
四是审核州委各部门、州人民政府各部门及州人民政府驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批各县（市）、义龙新区、乡（镇）党政领导职数和科级机构设置及领导职数限额；负责各县（市）、义龙新区、乡（镇）的机构编制分类；分配下达州直机关各部门和各县（市）、义龙新区、乡（镇）各级机关的人员编制总额。
五是审核州人大机关、州政协机关、州法院、州检察院、民主党派和工商联机关、群众团体组织的主要职责、机构设置和人员编制。
六是研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革的总体方案；研究报批州委、州人民政府直属事业单位的机构编制方案；审批州直各部门所属事业单位的机构编制、宗旨和业务范围、人员结构和领导职数；指导协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
七是负责全州事业单位登记管理工作，完善和实施事业单位登记管理制度；承担州直事业单位的登记管理和年度检验工作；指导各县（市）、义龙新区事业单位登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况。
八是监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为。研究推进机构编制法制建设；指导机构编制理论研究。
九是负责州直党政群机关、事业单位控编补员的审核、下达控编进人计划工作。
十是负责州直党政群机关、事业单位机构编制实名制管理和《机构编制管理证》、《人员编制证》的核发、年审、换证工作。
十一是承担州委、州人民政府和州机构编制委员会交办的其他事项；承办省编委办公室交办的各项业务工作。
（二）部门预算单位构成：
本部门包含1个行政单位，即黔西南州机构编制委员会办公室。内设机构6个，具体是：综合科、行政机构编制科、机构编制督查科、审改科、事业单位登记管理局、事业单位登记管理局业务科。核定行政编制12名，工勤编制2名，列入州级财政全额预算。领导职数：主任1名、副主任2名、登记局局长1名，科级职数6名。
下设事业机构2个，即：州编委办事业机构编制管理中心，正科级事业单位，核定事业编制4名（管理人员2名，专业人员2名），列入州级财政全额预算，领导职数设主任或副主任1名；州政务和公益域名注册管理中心（挂“黔西南州机构编制信息化管理中心”牌子），正科级事业单位，核定事业编制5名（管理人员3名，专业人员2名），列入州级财政全额预算，领导职数设主任或副主任3名。
（三）部门人员构成：我单位编制23名，其中行政编制12名，机关工勤编制2名，事业编制9名。2017年年初在职人员22人（其中行政编制在职人员12人、机关工勤编制在职人员2人、事业编制在职8人），退休4人。2017年新进事业人员2人，年末在职人员21人（其中行政编制在职人员11人、机关工勤编制在职2人、事业编制在职8人），退休4人。
（四）其他说明：本单位下属单位无独立核算单位，本次公开的2018年单位预算信息不包括独立核算单位。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：收入总预算额4199214元、支出总预算额4346325元、年初结转结余金额147111元、年未结转结余金额0元。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收支情况：基本支出预算401.6万元，项目支出预算33万元，合计：434.6万元。2017年预算收支情况：基本支出预算305.69万元，项目支出预算32.5万元，合计：338.19万元。2018年预算比2017年预算增加96.41万元，其中基本支出增加95.91万元，原因一是2017年预算中未预算新增的2名事业人员经费，2018年预算中需列入。二是加上新增的2名事业人员及正常薪资调整人员经费比2017预算增加88万，其中基本工资增加21.19万，津贴补贴增加13.82万，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障等支出增加28.44万，奖金增加32.46万。三是项目支出增加0.5万元（2012年9月18日黔西南州机构编制委员会会议研究决定从2013年起每年增加政务和公益域名注册费用0.5万）。
（三）部门收入预算情况说明：部门收入预算由以下4项构成：行政运行（资金绝对数：3473723占比：82.72%）、社会保障和就业支出（资金绝对数：422648占比：10.06%）、医疗卫生与计划生育支出（资金绝对数：99，332占比：2.36%）、住房保障支出（资金绝对数：209511占比：4.86%）。收入比上年增加1099433元，增加原因一是2017新进入的2名事业人员经费未纳入预算；二是部分人员工资正常晋升。
（四）部门支出预算情况说明：部门支出预算由以下5项构成：行政运行中基本支出（资金绝对数：3289874占比：75.69%）、行政运行中项目支出（资金绝对数：330000占比：7.59%）、社会保障和就业支出（资金绝对数：422648占比：9.72%）、医疗卫生与计划生育支出（资金绝对数：94292占比：2.16%）、住房保障支出（资金绝对数：209511占比：4.84%）。
（五）财政拨款收支情况说明：收入总预算额4199214元、支出总预算额4346325元、年初结转结余金额147111元、年未结转结余金额0元。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年本单位基本支出预算401.6万元，项目支出预算33万元，合计：434.6万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算305.69万元，项目支出预算32.5万元，合计：338.19万元。2018年预算比2017年预算增加96.41万元，其中基本支出增加95.91万元，主要是：一是2017年预算中未预算新增的2名事业人员工资及经费；二是新增的人员及在职人员正常薪资调整比2017预算增加88万（其中基本工资增加21.19万，津贴补贴增加13.82万，社会保障及住房公积金等等支出增加28.44万，奖金增加24.55万）；三是办公费增加7.91万。项目支出增加0.5万元（2012年9月18日州机构编制委员会研究同意从2013年起每年增加政务和公益域名注册费用0.5万）。
（七）一般公共预算收支情况说明：财政安排的一般公共预算收入4199214元。支出由以下几项构成：行政运行基本支出预算中人员经费2939359元、行政运行基本支出预算中公用经费351476、项目支出330000元、社会保障和就业支出422648元、医疗卫生与计划生育支出94292元、住房保障支出209511元。
（八）部门预算“三公”经费说明。2018年三公经费预算合计为2万元，与上年相比持平。其中：公务用车运行维护费2万元，与上年相比持平，公务用车保有量为1辆；因公出国（境）费0万元，与上年相比持平；公务接待费0万元，与上年相比持平;公车购置费0万元，与上年相比持平。
三、项目支出情况说明
2018年支出经济分类中，机构编制专项业务费18万元，政务和公益域名注册费15万元，共计33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算401.6万元，比上年增加96.41万元，增长28.52%。增加变动的原因：一是2017年预算中未预算新增的2名事业人员工资及经费；二是新增的人员及在职人员正常薪资调整比2017预算增加88万（其中基本工资增加21.19万，津贴补贴增加13.82万，社会保障及住房公积金等等支出增加28.44万，奖金增加24.55万）；三是办公费增加7.91万；四是项目支出增加0.5万元（2012年9月18日州机构编制委员会研究同意从2013年起每年增加政务和公益域名注册费用0.5万）。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初资产总额91.68万元，其中：流动资产14.71万元，固定资产76.97万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位无专用项目实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
以上为州编委办2018年部门预算及“三公”经费信息公开情况。我们将严格贯彻落实厉行节约反对浪费的要求，从严控制“三公”经费，推动依法理财、透明理财水平提升，自觉接受社会各界监督。
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
黔西南州机构编制委员会办公室
2018年2月1日