第一部分 中共黔西南州委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、省委、州委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订地方性规章并组织实施；统一管理全州各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、各民主党派机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟订全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）审核和协调州委各工作机关、州级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县（市）的职责划分；指导县（市）的职责划分。

（四）审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门及州政府驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项，按规定权限审核审批县（市）机构编制事项；负责的机构编制分类；分配下达州直机关各部门和县、乡镇各级机关的人员编制总额。

（五）审核州人大机关、州政协机关、州监察机关和各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（六）指导全州各级各类开发区（新区）机构编制管理工作，拟订开发区（新区）的机构设置有关事项。

（七）研究拟订全州事业单位管理体制和机构改革总体方案。审核上报州委、州政府直属事业单位的机构编制方案；审批州直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、编制结构和领导职数等机构编制事项；指导、协调事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（八）负责全州事业单位登记管理工作；贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；组织实施事业单位登记管理制度；研究制定事业单位登记管理政策、办法；指导和监督各级事业单位登记管理工作。

（九）监督检查各级机构编制政策规定执行情况，查处违规行为；承担州直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下列编、处级领导职数报备、年审换证、统一社会信用代码的赋码工作等。

（十）承担州直机关和事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；承担州直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

（十一）组织指导机构编制理论研究；承担信息宣传、业务培训、机构编制实名制管理及统计、计算机网络建设；负责全州党政机关和事业单位网上名称管理，承担“政务”和“公益”中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

（十二）结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。

（十三）承办中共黔西南州委、中共黔西南州委机构编制委员会、中共黔西南州委组织部及中共贵州省委机构编制委员会办公室交办的其他事项。

 二、机构设置及部门决算单位构成

州委编办内设6个科室〔综合科、业务一科、业务二科、业务三科、监督检查科（州委编委督查室）、体制改革科（州事业单位登记管理局）〕，下属1个事业单位（州委编办综合保障中心）。从预算单位构成看，中共黔西南州委机构编制委员会办公室部门决算仅包括本级决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

见附表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计414.25万元，与2020年相比，增加9.08万元，增长2.24%。主要原因是：单位老旧房屋维修及干部职工正常调资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计410.38万元，其中：财政拨款收入410.34万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计411.11万元，其中：基本支出411.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计411.11万元。与2020年相比，增加15.51万元，增长3.92%。主要原因是：单位老旧房屋维修及干部职工正常调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出411.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.21万元，增长4.1%。主要原因是：单位老旧房屋维修及干部职工正常调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出322.2万元，占78.37%；社会保障和就业支出41.76万元，占10.16%；卫生健康支出16.99万元，占4.13%；住房保障支出30.17万元，占7.34 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为411.11万元，支出决算为411.11万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

1.2010101行政运行当年预算为54.13万元，支出决算为54.13万元，完成当年预算的100%。完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

2.2013201行政运行当年预算为231.07万元，支出决算为231.07万元，完成当年预算的100%。完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。  

3.2013299其他组织事务支出当年预算为37万元，支出决算为37万元，完成当年预算的100%。完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

4.2080501 行政单位离退休当年预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为22.03万元，支出决算为22.03万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

6.20805056 机关事业单位职业年金缴费支出当年预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

7.2082702 财政对工伤保险基金的补助当年预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

8.2101101 行政单位医疗当年预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

9.2101102 事业单位医疗当年预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

10.2101103 公务员医疗补助当年预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

11.2210201住房公积金当年预算为30.17万元，支出决算为30.17万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出411.11万元，其中：

人员经费336.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

公用经费74.19万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.31万元，完成预算的92.4%，决算数小于预算数，主要原因一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.31万元，比上年减少0.12万元，下降4.94%，减少原因是单位节省开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占84.42%，比上年减少0.05万元，下降2.5%，减少原因是单位节省开支；公务接待费支出0.35万元，占15.15%，比上年减少0.07万元，下降16.67%，减少原因是单位节省开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，完成了全年预算。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.95万元。主要用于保险和车辆维修等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，完成了全年预算。具体是：

国内公务接待支出0.35万元，主要是接待上级部门调研和县市对接工作等。2021年国内公务接待22批次，85人次。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出74.19万元，比2020年增加2.9万元，增长4.07%，主要原因是对单位老旧房屋进行维修。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：保障应急使用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金444.7万元，自评结果为优。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金21万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。（单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

黔西南州委机构编制委员会办公室部门决算公开附表 .XLS

黔西南州委机构编制委员会办公室项目支出绩效自评表.xlsx