贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室

2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党中央、省委、州委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订地方性规章并组织实施；统一管理全州各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、各民主党派机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2.研究拟订全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.审核和协调州委各工作机关、州级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县（市）的职责划分；指导县（市）的职责划分。

4.审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门及州政府驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项，按规定权限审核审批县（市）机构编制事项；负责的机构编制分类；分配下达州直机关各部门和县、乡镇各级机关的人员编制总额。

5.审核州人大机关、州政协机关、州监察机关和各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.指导全州各级各类开发区（新区）机构编制管理工作，拟订开发区（新区）的机构设置有关事项。

7.研究拟订全州事业单位管理体制和机构改革总体方案。审核上报州委、州政府直属事业单位的机构编制方案；审批州直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、编制结构和领导职数等机构编制事项；指导、协调事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

8.负责全州事业单位登记管理工作；贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；组织实施事业单位登记管理制度；研究制定事业单位登记管理政策、办法；指导和监督各级事业单位登记管理工作。

9.监督检查各级机构编制政策规定执行情况，查处违规行为；承担州直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下列编、处级领导职数报备、年审换证、统一社会信用代码的赋码工作等。

10.承担州直机关和事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；承担州直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

11.组织指导机构编制理论研究；承担信息宣传、业务培训、机构编制实名制管理及统计、计算机网络建设；负责全州党政机关和事业单位网上名称管理，承担“政务”和“公益”中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

12.结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。

13.承办中共黔西南州委、中共黔西南州委机构编制委员会、中共黔西南州委组织部及中共贵州省委机构编制委员会办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

州委编办内设6个科室(综合科、监督检查科、业务一科、业务二科、业务三科、体制改革科)，下属1个事业单位（州委编办综合保障中心）。从预算单位构成看，贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室部门决算仅包括本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计405.17万元，与2019年相比，增加28.4万元，增长7.54%。主要原因是：单位职工正常调资。　　   

（二）收入决算情况说明

本年收入合计394.28万元，其中：财政拨款收入394.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计394.9万元，其中：基本支出394.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计395.6万元。与2019年相比，增加28.4万元，增长7.74%。主要原因是：单位职工正常调资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款支出394.9万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.82万元，增长8.47%。主要原因是：单位职工正常调资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出313.81万元，占79.47%；社会保障和就业支出42.3万元，占10.71%；卫生健康支出8.78万元，占2.22%；住房保障支出30.01万元，占7.6 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为394.9万元，支出决算为394.9万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

（1）2011001行政运行当年预算为257.28万元，支出决算为257.28万元，完成当年预算的100%。完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

（2）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出当年预算为32.53万元，支出决算为32.53万元，完成当年预算的100%。完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。 

（3）2013101行政运行当年预算为24万元，支出决算为243万元，完成当年预算的100%。完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

（4）2080501 行政单位离退休支出当年预算为18.97万元，支出决算为18.97万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

（5）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为22.1万元，支出决算为22.1万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

（6）2082702财政对工伤保险基金的补助当年预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

（7）2082703财政对工伤保险基金的补助当年预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

（8）2101101行政单位医疗当年预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

（9）2101102行政单位医疗当年预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

（9）2210201住房公积金当年预算为30.01万元，支出决算为30.01万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数完成了全年预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出394.9万元，其中：人员经费323.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费71.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，决算数等于预算数，完成了全年预算。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.42万元，比上年减少0.06万元，下降2.24%，减少原因是因疫情影响单位部分开展接待等情况减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占82.65%，比上年增加0.24万元，增长13.47%，增加原因是单位车辆时间较长，部件需要更换；公务接待费支出0.42万元，占17.35%，比上年减少0.29万元，下降41.1%，减少原因是因疫情影响单位部分开展接待等情况减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元,完成预算的100%，决算数等于预算数，完成了全年预算。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2万元。主要用于保障车辆正常开支。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，完成了全年预算。具体是：

国内公务接待支出0.42万元，主要是接待省级编办检查调研和县市对接事情。2020年国内公务接待19批次，65人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出71.29万元，比2019年减少74.37万元，下降51.06%，主要原因是单位节约开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：保障应急使用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金28万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《州委编办绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

五、附件

州委编办项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

一是行政单位机构改革后续工作和事业单位改革工作；二是全州单位域名注册续费。

（2）自评价结论

按要求完成全州行政单位及执法队伍改革和395家域名续费工作。

（3）主要存在的问题

执行中未出现问题。

（4）经验及建议

今后工作中将继续严把资金审核关，按政策标准及时对相关单位进行域名注册续费。同时，对于每一笔专项资金都节约使用，使每一笔资金都用在刀刃上。

（5）项目支出自评表

（2020年决算公开表）贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室.XLS