中共贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室

2019年度部门决算及“三公”经费公开说明

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中共贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定地方性机构编制政策、法规和规章并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理全州各级党委机关、人大机关、政府机关、政协机关、民主党派和工商联机关、群众团体组织的机构编制工作。

2.研究拟定全州行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州直党政群机关和各县（市）、义龙新区、机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

3.审核和协调州直机关各部门的职责调整及划分。

4.审核州委各部门、州人民政府各部门及州人民政府驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批各县（市）、开发区、乡（镇）党政领导职数和科级机构设置及领导职数限额；负责各县（市）、开发区、乡（镇）的机构编制分类；分配下达州直机关各部门和各县（市）、开发区、乡（镇）各级机关的人员编制总额。

5.审核州人大机关、州政协机关、州法院、州检察院、民主党派和工商联机关、群众团体组织的主要职责、机构设置和人员编制。

6.研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革的总体方案；研究报批州委、州人民政府直属事业单位的机构编制方案；审批州直各部门所属事业单位的机构编制、宗旨和业务范围、人员结构和领导职数；指导协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

7.负责全州事业单位登记管理工作，完善和实施事业单位登记管理制度；承担州直事业单位的登记管理和年度检验工作；指导各县（市）、开发区事业单位登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况。

8.监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为。研究推进机构编制法制建设；指导机构编制理论研究。

9.负责州直党政群机关、事业单位控编补员的审核、下达控编进人计划工作。

10.负责州直党政群机关、事业单位机构编制实名制管理和《机构编制管理证》、《人员编制证》的核发、年审、换证工作。

11.承担州委、州人民政府和州机构编制委员会交办的其他事项；承办省编委办公室交办的各项业务工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个科室,下设事业单位2个（黔西南州机构编制委员会办公室机构编制管理中心、黔西南州政务和公益域名注册管理中心）。从预算单位构成看，中共贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室部门决算只包括本级决算。

二、中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明
　　（一）中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
　　中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年度收支决算总计376.76万元，与2018年相比，减少24.64万元，降低6.14%。主要原因：2019年单位节省开支。
　　（二）中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计366.09万元，其中：财政拨款收入366.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计364.08万元，其中：基本支出364.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年度财政拨款收支决算总计367.2万元。与2018年相比，减少24.34万元，降低6.22%。主要原因是2019年单位节省开支。

（五）中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出364.08万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.18万元，降低5.5%。主要原因是2019年单位节省开支。  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出200.23万元，占54.99%；基本工资12.99万元，占3.57%；津贴补贴24.04万元，占6.6%；奖金32.63万元，占8.96%；绩效工资35.59万元，占9.78%；机关事业单位基本养老保险费33.74万元，占9.27%；职业年金缴费5.33万元，占1.46%；职工基本医疗保险缴费11.45万元，占3.14%； 其他社会保障缴费1.35万元，占0.37%；住房公积金41.69万元，占11.45%；其他工资福利支出0.39万元，占0.1%；对个人和家庭的补助18.18万元，占4.99%；退休费17.89万元，占4.91%；医疗费补助0万元，占0.00%；奖励金0万元，占0.00%；其他个人和家庭的补助支出0.29万元，占0.07%；商品和服务支出140.35万元，占38.55%；办公费14.3万元，占3.93%；印刷费1.8万元，占0.49%；咨询费0万元，占0.00%；手续费0万元，占0.00%；水费0.42万元，占0.12%；电费1.1万元，占0.3%；邮电费3.52万元，占0.97%；差旅费6.23万元，占1.71%；维修（护）费1.49万元，占0.41%；会议费1.18万元，占0.32%；培训费1.05万元，占0.29%；公务接待费0.71万元，占0.2%；

劳务费94.49万元，占25.95%；工会经费1.48万元，占0.4%；福利费1.91万元，占0.52%；公务用车运行维护费1.76万元，占0.48%；其他交通费用0万元，占0.00%；其他商品和服务支出2.89万元，占0.79%；资本性支出5.32万元，占1.46%；办公设备购置5.29万元，占1.45%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为395.92万元，支出决算为376.86万元，完成当年预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年单位节省开支。其中：

（1）2011001行政运行当年预算为289万元，支出决算为262.18万元，完成当年预算的90.72%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年单位节省开支。 

（2）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出当年预算为28万元，支出决算为26.2万元，完成当年预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年单位节省开支。 

（3）2080504未归口管理的行政单位离退休当年预算为10.12万元，支出决算为15.93万元，完成当年预算的157.41%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年该项预算较少。

（4）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为26.93万元，支出决算为23.09万元，完成当年预算的85.74%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年单位节省开支。

（5）2082702财政对工伤保险基金的补助当年预算为0.54万元，支出决算为0.43万元，完成当年预算的79.63%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年单位节省开支。

（6）2082703财政对工伤保险基金的补助当年预算为0.54万元，支出决算为0.75万元，完成当年预算的138.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年该项预算较少。

（7）2101101行政单位医疗当年预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成当年预算的100%。

（8）2101102行政单位医疗当年预算为2.79万元，支出决算为3.75万元，完成当年预算的134.41%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年该项预算较少。

（9）2210201住房公积金当年预算为19.15万元，支出决算为25.96万元，完成当年预算的135.56%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年该项预算较少。

（六）中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出364.08万元，其中：人员经费218.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费145.66万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.48万元，比上年增加0.08万元，增加3.3%，增加原因是2019年机构改革。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占70.97%，比上年减少0.18万元，减少9.4%，减少原因是车辆维修减少；公务接待费支出0.71万元，占28.63%，比上年增加0.26万元，增加57.81%，增加原因是2019年机改，县市级省级编办经常交流调研。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。中共黔西南州委机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费1.76万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.76万元。主要用于保养与支付过路桥费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.71万元。具体是：

国内公务接待支出0.71万元，主要是上级调研、县市办理业务等。中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年国内公务接待16批次，117人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共黔西南州委机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年中共黔西南州委机构编制委员会办公室机关运行经费支出52.04万元，比2018年减少6.73万元，降低12.93%，主要原因是2019年单位节省开支。

2、政府采购支出情况

2019年中共黔西南州委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州中共黔西南州委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年度未开展绩效评价管理工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室.XLS