共青团黔西南州委2025年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 共青团黔西南州委概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分共青团黔西南州委2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分共青团黔西南州委其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
二、2025年政府采购预算情况说明
三、2025年机关运行经费预算情况说明
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
五、2025年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分共青团黔西南州委2025年预算公开报表（附件）
一、2025年部门预算收支总表
二、2025年部门预算收入总表
三、2025年部门预算支出总表
四、2025年部门预算财政拨款收支总表
五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2025年部门政府性基金预算收支预算表
八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2025年项目支出预算总表
十一、2025年单位政府采购预算表
十二、2025年州级预算专项绩效目标表
第一部分共青团黔西南州委概况
一、共青团黔西南州委部门主要职能
1.行使州委赋予的领导全州共青团、青联和少先队的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理。
2、团结和带领全州团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕州委的中心工作，按照上级团组织的要求，拟定全州共青团工作计划，组织团员青年，积极投身经济社会建设。
3、以中国特色社会主义理论体系为指导，对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设中国特色社会主义的接班人。
4、根据青年特点开展各种活动，抓好团内各项重点品牌工作，组织和带领青年在“三个文明”建设中充分发挥生力军和突击队作用。积极完成州委、州人民政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。
5、调查研究青少年思想动态和青少年工作状况、青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动；参与拟定全 州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助有关部门做好大、中、小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。
6、加强全州团员发展指导；负责团费的收缴、管理和使用；指导全州少先队的工作，维护青少年的合法权益；组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法治建设。
7、加强团的基层组织建设，协助党委组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。
8、负责召开全州团员代表大会，并指导基层团组织开好团员代表会议、按期换届等工作。
9、服务青年就业创业，努力增强自身建设的能力和服务青少年的功能。
10、承办州委、州人民政府和团省委交办的其他工作。 阐述部门主要职能，建议从部门“三定”方案摘录。
二、共青团黔西南州委部门机构设置情况：本单位内设5个科室：分别是办公室、组宣部、青工部统战权益部、学校少年部。下属 2个事业单位，分别是黔西南州青少年活动中心和黔西南州春晖行动发展中心。两个事业单位没有独立核算。
阐述本部门包含行政单位以及各类型事业单位（参公事业、财政全额补助事业、财政部分补助事业）情况；也可以表格形式列示。
三、共青团黔西南州委部门人员构成：阐行政编制数13人，实有人数12人，事业单位编制数7人，实有人数6人。退休人员4人。述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、行政工勤编、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。
四、共青团黔西南州委部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分共青团黔西南州委2025年预算安排说明
一、2025年共青团黔西南州委部门总收支预算情况说明
（一）共青团黔西南州委部门总收支情况说明：本年度部门收入共计507.48万元，其中：财政拨款收入507.48万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余33.46万元；相应安排部门支出共计507.48万元，按照支出功能科目类级区分：其中：其中：201一般公共服务支出科目260.39万元，208社会保障和就业支出57.99万元，210卫生健康支出13.97万元，221住房保障支出27.11万元。年末结转结余33.46xxx万元。
（二）共青团黔西南州委部门总收入情况说明：本年度部门团州委收入共计507.48万元，其中：财政拨款收入507.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元。
（三）共青团黔西南州委总支出情况说明：本年度部门支出共计507.48万元，其中：基本支出359.48万元，占总支出的70.8%；项目支出148万元，占总支出的29.2%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：2012901行政运行支出260.39万元，占总支出的51.3%，2012999其他群众团体事务支出148万元，占总支出的29.2%，2080501行政单位离退休支出11.43万元，占总支出的2%，2080502事业单位离退休支出3.65万元占总支出的1%，，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.03万元，占总支出的5%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.01万元，占总支出的2%，2089999其他社会保障和就业支出0.87万元，占总支出的0.1%，2101101行政单位医疗6.28万元，占总支出的1%，2101102事业单位医疗支出2.6万元，占总支出的0.5%，2101103公务员医疗补助5.09万元占总支出的1%，2210201住房保障支出27.11万元占总支出的5%。201一般公共服务支出408.39万元，占财政拨款支出的80%；208社会保障和就业支出57.99万元，占财政拨款支出的11%；210卫生健康支出13.97万元，占财政拨款支出的3%；221住房保障支出27.11万元，占财政拨款支出的6%。年末结转结余33.46万元。
。
（四）共青团黔西南州委总收支增减情况说明：本年度收入共计507.48万元，比上年增加56.71万元。增加主要原因是政策性调整，基本支出增加。支出共计507.48万元，比上年增加56.71万元。增加的主要原因是政策性调整，基本支出增加。
二、2025年共青团黔西南州委财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计507.48万元（其中：一般公共预算财政拨款507.48万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余33.46万元。相应安排支出共计507.48万元（其中：201一般公共服务支出科目260.39万元，208社会保障和就业支出57.99万元，210卫生健康支出13.97万元，221住房保障支出27.11万元。
年末结转结余33.46万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加56.71万元，主要原因：政策性调整，基本支出增加。
三、2025年共青团黔西南州委一般公共预算支出情况说明。
2025年本部门一般公共预算支出共计507.48万元，其中：基本支出359.48万元，占一般公共预算支出的70.8%；项目支出148万元，占一般公共预算支出的29.2%。
按照支出功能科目类级区分：2012901行政运行支出260.39万元，占总支出的51.3%，2012999其他群众团体事务支出148万元，占总支出的29.2%，2080501行政单位离退休支出11.43万元，占总支出的2%，2080502事业单位离退休支出3.65万元占总支出的1%，，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.03万元，占总支出的5%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.01万元，占总支出的2%，2089999其他社会保障和就业支出0.87万元，占总支出的0.1%，2101101行政单位医疗6.28万元，占总支出的1%，2101102事业单位医疗支出2.6万元，占总支出的0.5%，2101103公务员医疗补助5.09万元占总支出的1%，2210201住房保障支出27.11万元占总支出的5%。201一般公共服务支出408.39万元，占财政拨款支出的80%；208社会保障和就业支出57.99万元，占财政拨款支出的11%；210卫生健康支出13.97万元，占财政拨款支出的3%；221住房保障支出27.11万元，占财政拨款支出的6%。年末结转结余33.46万元。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加56.71万元，主要原因：政策性调整，基本支出增加。
四、2025年共青团黔西南州委一般公共预算基本支出情况说明。
2025年本部门一般公共预算基本支出合计359.48万元，其中：其中人员经费339.54万元，占一般公共预算基本支出的94%；公用经费19.93万元，占一般公共预算基本支出的6%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出324.47万元，占人员经费的94%；对个人和家庭的补助支出15.07万元，占人员经费的6%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出19.93万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加56.71万元，主要原因：政策性调整，基本支出增加。
五、2025年共青团黔西南州委一般公共预算“三公”经费说明
2025年共计安排“三公”经费0.4万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，公务接待费0.4万元，比上年增加（减少）0万元，公务车购置及运行维护费0万元（我委无公车）。
六、2025年共青团黔西南州委政府性基金预算支出情况说明
我委没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2025年共青团黔西南州委国有资本经营预算支出情况说明
我委没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分共青团黔西南州委其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
2025年部门项目支出共计安排148万元。其中：黔西南州青少年活动中心工作经费项目12万元，占项目支出的8%；团系统工作经费85万元，占项目支出的58%；西部计划志愿者培训经费和生活补助项目经费1073.4万元（其中生活补助1022.4万元由州财政转移支付到各县市），培训经费及管理经费51万元占项目支出的34%
二、2025年政府采购预算情况说明
2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2025年机关运行经费预算情况说明
2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算19.93 万元，比上年增加3.25万元，增长16%。主要原因是政策性调整。
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
2025年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年初资产总额121万元，其中：流动资产93.43万元，固定资产27.64万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2025年预算绩效管理目标情况说明
2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金148万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金148万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.确保团州委各项工作正常开展。2.确保青少年活动中心正常开展工作，更好地为广大青少年服务。3.为西部计划志愿者生活提供保障，对西部计划志愿者进行培训，让西部计划志愿者更好地服务基层。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 窦化澜 电话：13158294646
共青团黔西南州委
2025年3月12日
贵公网安备 52230102000026号
