贵州省共青团黔西南州委2021年度部门

决算公开

目录

第一部分 共青团黔西南州委概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  贵州省共青团黔西南州委概况

一、部门职责

1.行使州委赋予的领导全州共青团、青联和少先队的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理。

2、团结和带领全州团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕州委的中心工作，按照上级团组织的要求，拟定全州共青团工作计划，组织团员青年，积极投身经济社会建设。

3、以中国特色社会主义理论体系为指导，对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设中国特色社会主义的接班人。

4、根据青年特点开展各种活动，抓好团内各项重点品牌工作，组织和带领青年在“三个文明”建设中充分发挥生力军和突击队作用。积极完成州委、州人民政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

5、调查研究青少年思想动态和青少年工作状况、青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动；参与拟定全 州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助有关部门做好大、中、小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

6、加强全州团员发展指导；负责团费的收缴、管理和使用；指导全州少先队的工作，维护青少年的合法权益；组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

7、加强团的基层组织建设，协助党委组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

8、负责召开全州团员代表大会，并指导基层团组织开好团员代表会议、按期换届等工作。

9、服务青年就业创业，努力增强自身建设的能力和服务青少年的功能。

10、承办州委、州人民政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 5 个处室，下属 1个单位。从预算单位构成看，贵州省共青团黔西南州委部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计358.66万元，与2020年相比，增加95.55万元，增长36.32%。主要原因是：一是西部计划志愿者人数增加，培训费增加；二是政策性调整，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计348.7万元，其中：财政拨款收入348.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计358.66万元，其中：基本支出245.17万元，占68.36%；项目支出113.49万元，占31.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计358.66万元。与2020年相比，增加95.55万元，增长36.32%。主要原因是：一是西部计划志愿者人数增加，培训费增加；二是政策性调整，导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出358.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.51万元，增长42.24%。主要原因是：一是西部计划志愿者人数增加，培训费增加；二是政策性调整，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出302.65万元，占84%；社会保障和就业（类）支出 22.03万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出11.93万元，占0.03 %；住房保障（类）支出22.05万元，占0.06%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为358.66万元，支出决算为358.66万元，完成当年预算的100%。

（1）一般公共服务（类）行政运行（项）。当年预算为302.64万元，支出决算为302.64万元，完成当年预算的100 %。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为22.03 万元，支出决算为 22.03万元，完成当年预算的100 %。社会保障和就业支出（类）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.34 万元，支出决算为 0.38万元，完成当年预算的100 %。社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为16.78 万元，支出决算为 16.78万元，完成当年预算的100%。卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）当年预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，事业单位医疗（项）当年预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，公务员医疗补助当年预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成当年预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房公积金（项）。当年预算为22.05万元，支出决算为 22.05万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出245.17万元，其中：人员经费226.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费18.85万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，决算数等于预算数。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.03万元，比上年减少0.02万元，下降38.85%，减少原因是疫情原因，减少交流互访。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因我单位无公务用车；公务接待费支出0.03万元，占100%，比上年减少0.02万元，下降38.85%，减少原因是疫情原因，减少交流互访。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位2021年没有因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %，主要原因是我单位无公务用车。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.03万元，完成预算的7%。具体是：

国内公务接待支出0.03万元，主要是接待团省委领导检查工作等。2021年国内公务接待1批次，5人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年我委没有政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出18.85万元，比2020年减少33.5万元，下降63.99%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金759万元，自评结果为优。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金759万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

见“五、附件 《西部计划志愿者培训经费和生活补助项目绩效自评价报告》、《团系统工作经费项目绩效自评价报告》”。

   （三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

一、2021年度团系统工作经费项目绩效评价报告

（一）项目情况

2021年州级财政预算安排团系统工作经费专项资金27万元，按照要求开展2021年州级青年文明号验收1次、少先队辅导员风采大赛1次，基层团组织建50个及其他团组织活动，共计经费27万元。

表1 2021年州级财政专项资金项目实施情况表

单位：万元

（二）绩效目标

按照要求组织开展2021年州级青年文明号验收1次、少先队辅导员风采大赛1次，基层团组织建50个及其他团组织活动。

表2 2021年州级财政专项资金项目绩效目标

（三）、绩效自评工作情况

自评依据

根据《黔西南州财政局关于印发<黔西南州州级部门预算支出绩效评价实施办法（试行）>的通知》（州财绩〔2020〕5号）文件中“项目支出绩效评价指标体系框架”进行自评打分。

（四）、项目实施情况

2021年州级财政预算安排团系统工作经费专项资金27万元，按照要求开展2021年州级青年文明号验收1次、少先队辅导员风采大赛1次，基层团组织建50个及其他团组织活动，执行项目资金27万元（其中财政资金27万元）。

2021年团系统工作经费专项资金在审计、纪检部门的报告以及财政部、主管部门监督检查中不存在资金问题。

（五）、总体评价

我单位已根据实际，组织开展了全年州级青年文明号验收1次、少先队辅导员风采大赛1次，基层团组织建50个及其他团组织活动。项目共支付资金27万元（其中财政资金27万元），实际效果突出，群众满意度高，社会反响良好。自评得分100分。

（六）、经验做法、存在的问题与建议

1.经验做法

无

2.存在的问题及原因分析

无

3.有关建议

无

4.其他需要说明的问题

无

（二）2021年度西部计划志愿者培训经费和生活补助项目绩效评价报告

（一）项目情况

2021年州级财政预算安排西部计划志愿者培训专项资金60.8万元，按照要求开展2021年西部计划志愿者培训，计划组织开展培训2期，培训400人；发放生活补助671.2万元。

表1 2021年州级财政专项资金项目实施情况表

单位：万元

（二）绩效目标

按照要求组织开展护工就业行动培训2期，培训200人。

表2 2021年州级财政专项资金项目绩效目标

（三）绩效自评工作情况

自评依据

根据《黔西南州财政局关于印发<黔西南州州级部门预算支出绩效评价实施办法（试行）>的通知》（州财绩〔2020〕5号）文件中“项目支出绩效评价指标体系框架”进行自评打分。

2021年西部计划志愿者培训经费、生活补助专项资金在审计、纪检部门的报告以及财政部、主管部门监督检查中不存在资金问题。

（四）、总体评价

我单位已根据实际，组织开展了4次西部计划志愿者培训，参训人员200人，发放生活补助2次，有效助力脱贫攻坚和西部大开发，项目共支付资金502.67万元（其中财政资金502.67万元），实际效果突出，群众满意度高，社会反响良好。自评得分99分。

（五）经验做法、存在的问题与建议

1.经验做法

无

2.存在的问题及原因分析

无

3.有关建议

无

4.其他需要说明的问题

无

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

贵州省共青团黔西南州委2021年决算公开.XLS