贵州省共青团黔西南州委2020年度部门

决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省共青团黔西南州委概况

（一）部门职责

1、行使州委赋予的领导全州共青团、青联和少先队的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理。

2、团结和带领全州团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕州委的中心工作，按照上级团组织的要求，拟定全州共青团工作计划，组织团员青年，积极投身经济社会建设。

3、以中国特色社会主义理论体系为指导，对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设中国特色社会主义的接班人。

4、根据青年特点开展各种活动，抓好团内各项重点品牌工作，组织和带领青年在“三个文明”建设中充分发挥生力军和突击队作用。积极完成州委、州人民政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

5、调查研究青少年思想动态和青少年工作状况、青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动；参与拟定全 州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助有关部门做好大、中、小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

6、加强全州团员发展指导；负责团费的收缴、管理和使用；指导全州少先队的工作，维护青少年的合法权益；组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

7、加强团的基层组织建设，协助党委组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

8、负责召开全州团员代表大会，并指导基层团组织开好团员代表会议、按期换届等工作。

9、服务青年就业创业，努力增强自身建设的能力和服务青少年的功能。

10、承办州委、州人民政府和团省委交办的其他工作。

（二）机构设置

团州委机关内设办公室、组织宣传部、青年工作部、学校少年部、统战权益部；下设事业单位州青少年活动中心。从预算单位构成看，贵州省共青团黔西南州委部门决算包括：本级决算,我委下属单位无独立核算单位。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计263.11万元，与2019年相比，减少41.82万元，下降13.71%。主要原因是：人员调动,减少人员经费；

新冠疫情影响减少活动开展和差旅费支出 。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计258.64万元，其中：财政拨款收入258.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计252.15万元，其中：基本支出252.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计263.11万元。与2019年相比，减少41.82万元，下降13.71%。主要原因是： 人员调动,减少人员经费；受新冠疫情影响减少活动开展和差旅费支出 。  

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款支出252.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.85万元，下降12.45%。主要原因是：人员调动,减少人员经费；受新冠疫情影响减少活动开展和差旅费支出 。   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 209.91万元，占83 %；社会保障和就业（类）支出 17.78万元，占7 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.69 万元，占2 %；住房保障（类）支出18.77万元，占7%.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为252.15万元，支出决算为252.15万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：没有人员变动。

（1）一般公共服务（类）行政运行（项）。当年预算为209.91万元，支出决算为209.91万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：没有人员变动 。 

（2）社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为17.78万元，支出决算为17.78 万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：没有人员变动 。 

（3）卫生健康支出当年预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：没有人员变动 。 

（4）住房保障支出（类）住房公积金（项）。当年预算为18.77万元，支出决算为18.77万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：没有人员变动 。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出252.15万元，其中：人员经费199.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费52.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.05万元，决算数小于预算数，主要原因是受新冠疫情影响减少活动开展和互访交流 。   

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.05万元，比上年减少0.08万元，下降62.47%，减少原因是受新冠疫情影响减少活动开展和互访交流 。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0.05万元，占100%，比上年减少0.08万元，下降62.47%，减少原因是受新冠疫情影响减少活动开展和互访交流 。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %，主要原因是我委无公务用车。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.05万元，完成预算的10 %，主要原因是受新冠疫情影响减少活动开展和互访交流 。具体是：

国内公务接待支出0.05万元，主要是接待团省委客人等。2020年国内公务接待1批次，8人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出52.34万元，比2019年减少20.01万元，下降27.66%，主要原因是人员调动,减少人员经费；受新冠疫情影响减少活动开展和差旅费支出 。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金1235万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《2020年度团州委工作经费绩效自评报告》”，“《2020年度西部计划志愿者培训及团系统工作经费资金绩效自评表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、2020年度团州委工作经费绩效自评报告

2020年，在州委、州政府的坚强领导下，在团省委及州委、州政府的有力指导下，团州委深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”和“五大发展理念”，紧紧围绕州委州政府的中心工作，充分发挥团州委的特点和优势，积极服务我州社会经济发展。

一、概述

（一）项目情况

    2020年团州委工作经费1235万元（其中，上下级政府间转移性支付1145万元，西部计划志愿者培训经费60万元，团系统工作经费30万元），组织开展西部计划志愿者培训2次，拨付西部计划志愿者生活经费2次；全州少先队少先队辅导员培训1次，州级农村致富带头人及青年企业家协会会员培训一次；全州青年文明号验收1次；服务青年婚恋1次。

表1 2020年专项工作经费资金项目实施情况表

单位：万元

（二）绩效目标

 2020年专项工作经费1235万元（其中，上下级政府间转移性支付1145万元，西部计划志愿者培训经费60万元，团系统工作经费30万元），开展西部计划志愿者培训≥1次，拨付西部计划志愿者生活经费≥1；开展团系统活动≥1次；通过开展培训、比赛等活动发挥共青团的凝聚力，为黔西南经济发展做贡献；满意度100%。

表2 2020年团州委工作经费资金项目绩效目标

二、绩效自评工作情况

（一）自评依据

 按照州财政局相关文件要求，抓好工作落实。

（二）自评过程

 2020年专项工作经费1235万元（其中，上下级政府间转移性支付1145万元，西部计划志愿者培训经费60万元，团系统工作经费30万元），我委开展组织开展西部计划志愿者培训2次，拨付西部计划志愿者生活经费2次；全州少先队少先队辅导员培训1次，州级农村致富带头人及青年企业家协会会员培训一次；全州青年文明号验收1次；服务青年婚恋1次。通过开展培训、比赛等活动发挥共青团的凝聚力，为黔西南经济发展做贡献；满意度100%。

三、项目实施情况

    2020年专项工作经费1235万元（其中，上下级政府间转移性支付1145万元，西部计划志愿者培训经费60万元，团系统工作经费30万元），我委开展组织开展西部计划志愿者培训2次，拨付西部计划志愿者生活经费2次；全州少先队鼓号队展演活动1次，州级农村致富带头人及青年企业家协会会员培训一次；全州青年文明号验收1次；服务青年婚恋1次。通过开展培训、比赛等活动发挥共青团的凝聚力，为黔西南经济发展做贡献；满意度100%。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、资金分配办法

2020年专项工作经费1235元（其中，上下级政府间转移性支付1145万元，西部计划志愿者培训经费60万元，团系统工作经费30万元），其中开展组织开展西部计划志愿者培训、拨付西部计划志愿者生活经费共计77.43万元；开展团系统活动经费31.54万元。；

2、资金分配结果

2020年团州委工作经费1235万元资金分配符合相关管理办法规定，支出方向符合相关管理办法规定。

（二）项目管理情况

1、资金到位

（1）财政资金到位率

2020年团州委工作经费1235万元，到位1235万元，到位率100%。

（2）到位时效

2020年团州委工作经费1235万元，资金到位1235万元。

表3  2020年团州委工作经费196万元资金到位情况表

2、资金安全

（1）资金问题

经分析：2020年团州委工作经费在审计、纪检、监察、司法部门的报告以及财政部、主管部门监督检查中不存在资金问题，资金安全。

3、组织实施

（1）组织领导

2020年团州委工作经费有健全的组织领导机制，且分工明确。

（2）管理制度

未建立项目管理制度，严格执行资金使用方向和范围。

4、绩效管理

（1）制度建设

本单位绩效管理制度正逐步完善。

（2）填报质量

2020年团州委工作经费绩效指标填报准确、完整。

（3）报送时效性 

2020年团州委工作经费资金项目绩效管理材料报送及时、保质保量。

（三）项目产出情况

1、数量产出分析

分析项目产出数量是否达到预期绩效目标，以及项目未实现预期产出数量目标的原因。

表4 2020年州侨联工作经费196万元资金项目实施情况表

2、质量产出分析

 2020年团州委工作经费无产出质量预期绩效目标。

3、产出时效分析

2020年团州委工作经费无产出时效预期绩效目标。

4、项目成本分析

2020年团州委工作经费无项目成本预期绩效目标。

（四）项目效益分析

1、经济效益分析

2020年团州委工作经费无经济效益。

2、社会效益分析

2020年团州委通过发挥共青团的凝聚力，为黔西南经济发展做贡献。

（五）服务对象满意度

2020年团州委工作经费，受益群众满意度100%。

五、总体评价

2020年团州委工作经费严格按照财政资金使用管理相关规定，合规合法使用该专项资金，专项资金项目在组织、实施、效果等方面得到了提高，资金绩效从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益和满意度等方面都比较好。

六、经验做法、存在的问题与建议

（一）经验做法

按照州委州政府的考核要求，按时有序推进，注重过程监督。

（二）存在的问题及原因分析

项目实施过程中存在的主要问题是实施过程存在资料不完整情况。

项目资金指标申请手续麻烦等问题。

（三）有关建议

无。

（四）其他需要说明的问题

无

附表：2020年度西部计划志愿者培训及团系统工作经费资金绩效自评表

                                        共青团黔西南州州委

                                          2021年3月16日

贵州省共青团黔西南州委.XLS