共青团黔西南州委2019年度部门决算公开说明

目  录

一、共青团黔西南州委概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、共青团黔西南州委2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、共青团黔西南州委2019年度部门决算情况说明
　　（一）共青团黔西南州委2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）共青团黔西南州委2019年度收入决算情况说明

（三）共青团黔西南州委2019年度支出决算情况说明

（四）共青团黔西南州委2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）共青团黔西南州委2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）共青团黔西南州委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）共青团黔西南州委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、共青团黔西南州委概况

（一）主要职能

1、行使州委赋予的领导全州共青团、青联和少先队的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理。

2、团结和带领全州团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕州委的中心工作，按照上级团组织的要求，拟定全州共青团工作计划，组织团员青年，积极投身经济社会建设。

3、以中国特色社会主义理论体系为指导，对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设中国特色社会主义的接班人。

4、根据青年特点开展各种活动，抓好团内各项重点品牌工作，组织和带领青年在“三个文明”建设中充分发挥生力军和突击队作用。积极完成州委、州人民政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

5、调查研究青少年思想动态和青少年工作状况、青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动；参与拟定全 州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助有关部门做好大、中、小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

6、加强全州团员发展指导；负责团费的收缴、管理和使用；指导全州少先队的工作，维护青少年的合法权益；组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

7、加强团的基层组织建设，协助党委组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

8、负责召开全州团员代表大会，并指导基层团组织开好团员代表会议、按期换届等工作。

9、服务青年就业创业，努力增强自身建设的能力和服务青少年的功能。

10、承办州委、州人民政府和团省委交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

团州委机关内设办公室、组织宣传部、青年工作部、学校少年部、统战权益部；下设事业单位州青少年活动中心。我委下属单位无独立核算单位

二、共青团黔西南州委2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、共青团黔西南州委2019年度部门决算情况说明
　　（一）共青团黔西南州委2019年度收入支出决算总体情况说明
　　共青团黔西南州委2019年度收支决算总计304.93万元，与2018年相比，减少24.28万元，降低8%。变动的主要原因是：人员调出，减少人员经费。（公开01表合计数）

（二）共青团黔西南州委2019年度收入决算情况说明

本年收入合计283.63万元，其中：财政拨款收入283.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）共青团黔西南州委2019年度支出决算情况说明

本年支出合计288万元，其中：基本支出288万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）共青团黔西南州委2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

共青团黔西南州委2019年度财政拨款收入决算总计283.63万元。与2018年相比，减少0.45万元，降低0.1%。变动的主要原因是：人员调出，减少人员经费。（公开04表合计数）

（五）共青团黔西南州委2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

共青团黔西南州委2019年度一般公共预算财政拨款支出288万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.21万元，降低14%。变动的主要原因是：人员工资经费变动

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

共青团黔西南州委2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240.79 万元，占84 %；社会保障和就业（类）支出20.64 万元，占7 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.71 万元，占2 %；住房保障（类）支出19.85万元，占7%.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

共青团黔西南州委2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 245.25万元，支出决算为288 万元，完成当年预算的 117%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员变动，政策性调整 。其中：

（1）一般公共服务（类）行政运行（项）。当年预算为199.85万元，支出决算为 240.79万元，完成当年预算的120 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，政策性调整 。 

（2）社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为26.5万元，支出决算为20.64 万元，完成当年预算的77 %。卫生健康支出当年预算为5.82万元，支出决算为6.71万元，完成当年预算的115%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：政策性调整 

  （3）住房保障支出（类）住房公积金（项）。当年预算为13.08万元，支出决算为19.85万元，完成当年预算的152 %。决算数大于预算数的主要原因是：政策性调整 

（六）共青团黔西南州委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

共青团黔西南州委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出288万元，其中：人员经费215.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费72.35万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）共青团黔西南州委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为0.13万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.13万元，比上年减少0.11万元，降低54%，减少原因是：厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，比上年增加（减少）0万元，我委上年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因是：我委无公务用车；公务接待费支出0.13万元，占100%，比上年减少0.11万元，减少54%，减少原因是：厉行节约。

国内公务接待支出0.13万元，主要是：接待团省委和宁波团市委客人。共青团黔西南州委2019年国内公务接待3批次，22人次。

 2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

共青团黔西南州委2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年共青团黔西南州委机关运行经费支出72.35万元，比2018年增加8.19万元，增加11%，变动的主要原因是：外出培训、学习、调研增加。

2、政府采购支出情况。

共青团黔西南州委2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金196万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州财政局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省共青团黔西南州委2019年部门决算公开表.XLS