附件1

民盟黔西南州委2026年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 民盟黔西南州委概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分民盟黔西南州委2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 民盟黔西南州委其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

二、2026年政府采购预算情况说明

三、2026年机关运行经费预算情况说明

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

五、2026年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 民盟黔西南州委2026年预算公开报表（附件）

一、2026年部门预算收支总表

二、2026年部门预算收入总表

三、2026年部门预算支出总表

四、2026年部门预算财政拨款收支总表

五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2026年部门政府性基金预算收支预算表

八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2026年项目支出预算总表

十一、2026年单位政府采购预算表

十二、2026年州级预算专项绩效目标表

第一部分  民盟黔西南州委概况

一、部门主要职能

1.根据国家的政策方针和任务，紧密联系实际，创造性地开展工作、积极发挥参政党的作用。 

2. 服从服务于经济建设这个中心，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、科技及其它方面的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。

3.经常了解社情民意，为化解矛盾、协调关系、维护社会稳定发挥积极作用。

4.积极参加人民政协的各项活动，发挥民盟在爱国统一战线中的作用。推动担任各级人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的盟员认真履行职责。

5.面向社会、面向实际，开展社会服务工作。以服务为宗旨，多办实事。

6.通过各项活动发现和培养人才，向政府和社会推荐人才，为各类人才充分发挥作用创造条件。

二、部门机构设置情况：民盟黔西南州委内设5个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，中国民主同盟贵州省黔西南布依族苗族自治州委员会部门决算包括：本级预算。

三、部门人员构成：民盟黔西南州委员会现有编制5名，其中行政编制4名，工勤编制1名，列入州级财政全额预算。现在职实有人数为5人，其中行政编制4人，工勤人员1人，退休人员2人。

四、部门其他说明：

本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分  民盟黔西南州委2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计149.78万元，其中：财政拨款收入149.78万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计149.78万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201科目）113.54万元，社会保障和就业支出（208科目）22.50万元，卫生健康支出（210科目）5.02万元，住房保障支出（221科目）8.72万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计149.78万元，其中：财政拨款收入149.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入等。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计149.78万元，其中：基本支出122.78万元，占总支出的81.97%；项目支出27.00万元，占总支出的18.03%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（2012801科目）86.54万元，占总支出的57.78%，项目支出（2012899科目）27.00万元，占总支出的18.03%，行政单位离退休（2080501科目）8.32万元，占总支出的5.55%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（080505科目）9.30万元，占总支出的6.21%，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506科目）4.65万元，占总支出的3.11%，行政单位医疗（2101101科目）3.08万元，占总支出的2.06%，公务员医疗补助（2101103科目）1.94万元，占总支出的1.29%，财政对工伤保险基金的补助0.23万元（2082702科目），占总支出的0.15%，住房保障支出（2210201科目）8.72万元，占总支出的5.82%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计149.78万元，比上年增加8.61万元。增加的主要原因是人员经费增加。支出共计149.78万元，比上年增加8.61万元。增加的主要原因是人员经费增加。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计149.78万元（其中：一般公共预算财政拨款149.78万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计149.78万元（其中：201科目113.54万元，占财政拨款支出的75.8%；208科目22.5万元，占财政拨款支出的15.02%,210科目5.02万元，占财政拨款支出的3.35%，221科目8.72万元，占财政拨款支出的5.83%.，年末结转结余0万元）。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加8.61万元，主要原因：人员经费增加。

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

2026年本部门一般公共预算支出共计149.78万元，其中：基本支出122.78万元，占一般公共预算支出的81.97%；项目支出27.00万元，占一般公共预算支出的18.03%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（2012801科目）86.54万元，占总支出的57.78%，项目支出（2012899科目）27.00万元，占总支出的18.03%，行政单位离退休（2080501科目）8.32万元，占总支出的5.55%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（080505科目）9.30万元，占总支出的6.21%，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506科目）4.65万元，占总支出的3.11%，行政单位医疗（2101101科目）3.08万元，占总支出的2.06%，公务员医疗补助（2101103科目）1.94万元，占总支出的1.29%，财政对工伤保险基金的补助0.23万元（2082702科目），占总支出的0.15%，住房保障支出（2210201科目）8.72万元，占总支出的5.82%。

本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加8.61万元，主要原因：人员经费增加。

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

2026年本部门一般公共预算基本支出合计122.78万元，其中：其中人员经费114.93万元，占一般公共预算基本支出的93.61%；公用经费6万元，占一般公共预算基本支出的4.89%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出106.61万元，占人员经费的92.76%；对个人和家庭的补助支出8.32万元，占人员经费的7.24%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出6万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加8.61万元，主要原因：人员经费增加。

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

2026年共计安排“三公”经费1万元，比上年0.3万元增加0.7万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比持平；公务接待费1万元，比上年增加0.7万元，增加的主要原因是上年公务接待经费不足。国内公务接待预计接待8批次、80人；公务车购置及运行维护费1.88万元，比上年增加1.88万元，增加的主要原因是：上年未预算公务车运行维护费指标。公务用车保有量1辆，与上年相比持平。

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 民盟黔西南州委其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

2026年部门项目支出共计安排27.00万元。其中：专项工作经费项目27.00万元，占项目支出的100.00%。

二、2026年政府采购预算情况说明

2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2026年机关运行经费预算情况说明

2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算5.64万元，比上年减少0.16万元，主要原因是根据政策缩减。

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

2026年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年初资产总额39.55万元，其中：流动资产31.15万元，固定资产8.07万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2026年预算绩效管理目标情况说明

2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金27.00万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金27.00万元。部门整体支出年度绩效目标是：1.领导干部到定点帮扶村开展帮扶调研4次；2.围绕州委、州政府中心工作组织盟员开展议政调研1次；3.积极配合民盟中央、民盟贵州省委开展各类活动2次；4.开展盟员培训1期；5.重视宣传，做好《民盟黔西南简报》撰稿编辑工作，全年编辑发布12期简报；6.全年召开主委会议2次，召开全委会议1次；7.提出具有可行性、可操作性的党派提案、个人提案24件。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人： 陶艳                 电话：18224955503

                                                                          民盟黔西南州委                       

                                                                         2026年3月10日

附件2：民盟黔西南州委员会2026年部门预算收支总表.xls