附件1
黔西南州民盟州委2020年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 民盟州委概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分民盟州委2020年预算安排说明
2020年部门总收支预算情况说明
2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年部门“三公”经费说明
2020年项目支出情况说明
2020年政府采购预算情况说明
2020年运行经费预算情况说明
2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分民盟州委2020年预算公开报表（附件）
2020年部门预算收支总表
2020年部门预算收入总表
2020年部门预算支出总表
2020年部门预算财政拨款收支总表
2020年部门预算一般公共预算收支明细表
2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2020年部门预算政府性基金收支预算表
2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 民盟州委概况
一、部门主要职能
1. 根据国家的政策方针和任务，紧密联系实际，创造性的开展工作、积极发挥参政党的作用。
2. 服从服务于经济建设这个中心，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、科技及其它方面的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。
3.经常了解社情民意，为化解矛盾、协调关系、维护社会稳定发挥积极作用。
4.积极参加人民政协的各项活动，发挥民盟在爱国统一战线中的作用。推动担任各级人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的盟员认真履行职责。
5.面向社会、面向实际，开展社会服务工作。以服务为宗旨，多办实事。
6.通过各项活动发现和培养人才，向政府和社会推荐人才，为各类人才充分发挥作用创造条件。
7.加强与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的交往和合作，为促进祖国的统一做出贡献。
二、本单位（部门）内设 5 个处室，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会部门预算包括：本级决算
三、部门人员构成：民盟黔西南州委员会现有编制5名，其中行政编制4名，工勤编制1名，列入州级财政全额预算。现在职实有人数为5人，其中行政编制4人，工勤人员1人，退休2人。
第二部分 民盟州委2020年预算安排说明
一、2020年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计166.54万元、年初结转结余13.92万元、支出共计180.45万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计166.54万元，其中：财政拨款收入166.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计180.45万元，其中：基本支出130.5万元，占总支出的72.32%；项目支出49.96万元，占总支出的27.68%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计166.54万元，比上年增加14.85万元。增加的主要原因是单位人员工资调标及工作经费增加。支出共计180.45万元，比上年增加15.59万元。增加的主要原因是单位人员工资调标及工作经费增加。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计140.36万元、年初结转结余13.92万元、支出共计180.45万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计166.54万元，其中：一般公共预算财政拨款166.54万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排140.36万元，占财政拨款收入的84.28%；
2、其中：201（类）科目28（类）科目01科目（项）预算103.36万元;208（类）科目05（类）科目01科目（项）预算2.51万元;208（类）科目05（类）科目05科目（项）预算7.24万元;208（类）科目05（类）科目06科目（项）预算3.62万元;208（类）科目27（类）科目02科目（项）预算0.14万元;208（类）科目27（类）科目03科目（项）预算0.27万元;210（类）科目11（类）科目01科目（项）预算2.85万元;221（类）科目02（类）科目01科目（项）预算9.55万元;
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计180.45万元，其中：基本支出130.5万元，占总支出的72.32%；项目支出49.96万元，占总支出的27.68%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排180.45万元，占财政拨款支出的100%；
2、其中：基本支出130.5万元（人员经费122.74万元、公用经费7.76万元）、项目支出49.96万元
基本支出主要包括：工资福利支出（301）支出111万元，占61.48%；商品和服务支出（302）支出 9.54万元，占5.28%；对个人和家庭的补助支出（303）支出9.96万元，占5.52 %。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计166.54万元，比上年增加14.85万元。增加的主要原因是单位人员工资调标及工作经费增加。财政拨款支出共计180.45万元，比上年增加（减少）15.59万元。增加的主要原因是单位人员工资调标及工作经费增加。
三、2020年部门“三公”经费说明
2020年共计安排“三公”经费2.28万元，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）情况；公务接待费0.28万元，比上年增加（减少0万元，增加（减少）的主要原因是国内公务接待的预计批次40次、300人数；公务车购置及运行维护费2万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因公务用车保有量为1辆，比上年增减情况不变。
四、2020年项目支出情况说明
2020年部门项目支出共计无安排
五、2020年政府采购预算情况说明
2020年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2020年运行经费预算情况说明
2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算2万元，比上年增加（减少）0万元。
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年初资产总额334315.15万元，其中：流动资产251702.95万元，固定资产82611.2万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2020年绩效目标情况说明
2020年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。
其他需要说明的事项
无。
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：伍亮 电话：08593114637
黔西南州民盟州委
2020年2 月 19 日
贵公网安备 52230102000026号
