民盟黔西南州委员会2019年部门预算及“三公”经费预算信息
民盟黔西南州委员会2019年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 民盟黔西南州委员会概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分民盟黔西南州委员会2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年部门“三公”经费说明
四、2019年项目支出情况说明
五、2019年政府采购预算情况说明
六、2019年运行经费预算情况说明
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
八、2019年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分民盟黔西南州委员会2019年预算公开报表（附件）
一、2019年部门预算收支总表
二、2019年部门预算收入总表
三、2019年部门预算支出总表
四、2019年部门预算财政拨款收支总表
五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2019年部门预算政府性基金收支预算表
八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分民盟黔西南州委员会概况
（一）部门主要职能：
1、根据国家的方针政策和任务，紧密联系实际，创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。
2、服从服务于经济建设这个中心，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、科技及其他方面的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。
3、经常了解社情民意，为化解矛盾、协调关系、维护社会稳定发挥积极作用。
4、积极参加人民政协的各项活动，发挥民盟在爱国统一战线中的作用。推动担任各级人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的盟员认真履行职责。
5、面向社会、面向实际，开展社会服务工作。以服务为宗旨，多办实事。
6、通过各项活动发现和培养人才，向政府和社会推荐人才，为各类人才充分发挥作用创造条件。
7、加强与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的交往和合作，为促进祖国的统一做出贡献。
（二）部门预算单位构成
本单位为州级财政全额预算的行政单位。
（三）部门人员构成
民盟黔西南州委员会现有编制5名，其中行政编制4名，工勤编制1名，列入州级财政全额预算。现在职实有人数为6人，其中行政编制4人，工勤人员1人，退休1人。
第二部分 民盟黔西南州委员会2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计151.69万元、年初结转结余8.17万元、支出共计159.85万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计151.69万元，其中：财政拨款收入151.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元等。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计159.85万元，其中：基本支出122.85万元，占总支出的76.85%；项目支出37万元，占总支出的23.15%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元等0。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计151.69万元，比上年增加26.49万元。增加的主要原因是2019年项目资金37万纳入预算。支出共计159.86万元，比上年增加7.82万元。增加的主要原因是2019年项目资金37万纳入预算。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计151.69万元、年初结转结余8.16万元、支出共计159.86万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计151.69万元，其中：一般公共预算财政拨款151.69万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出128.27万元，占财政拨款收入的84.56%；
2、社会保障支出14.75万元，占财政拨款收入的9.72%；
3、卫生健康支出2.69万元，占财政拨款收入的1.77%元；
4、住房保障支出5.98万元，占财政拨款收入的3.86%；
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计159.85万元，其中：基本支出122.85万元，占总支出的76.85%；项目支出37万元，占总支出的23.15%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出136.43万元，占财政拨款收入的85.34%；
2、社会保障支出14.75万元，占财政拨款收入的9.22%；
3、卫生健康支出2.69万元，占财政拨款收入的1.68%元；
4、住房保障支出5.98万元，占财政拨款收入的3.76%（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度收入共计151.69万元，比上年增加26.49万元。增加的主要原因是2019年项目资金37万纳入预算。支出共计159.85万元，比上年增加7.81万元。增加的主要原因是2019年项目资金37万纳入预算。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费2.28万元，比上年减少0.02万元。上年接待165人次，18批次，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务接待费0.28万元，比上年减少0.02万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数等情况减少；公务车购置及运行维护费2万元，同上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因公务用车保有量不变。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排37万元，包含其他民主党派及工商联事务支出经费37万元。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费财政拨款预算16.64万元，比上年增加1万元，增长6.39%。主要原因是人员的增加。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额30.15万元，其中：流动资产9万元，固定资产21.15万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金37万元。
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：伍亮 电话：15186564888
民盟黔西南州委员会
2019年2月22日
附件:州民盟2019年部门预算公开表格正式版(1).xls
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