贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度部门决算公开说明

目  录

一、贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会年度收入决算情况说明

（三）贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会概况

（一）主要职能

1. 根据国家的政策方针和任务，紧密联系实际，创造性的开展工作、积极发挥参政党的作用。

2. 服从服务于经济建设这个中心，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、科技及其它方面的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。

3.经常了解社情民意，为化解矛盾、协调关系、维护社会稳定发挥积极作用。

4.积极参加人民政协的各项活动，发挥民盟在爱国统一战线中的作用。推动担任各级人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的盟员认真履行职责。

5.面向社会、面向实际，开展社会服务工作。以服务为宗旨，多办实事。

6.通过各项活动发现和培养人才，向政府和社会推荐人才，为各类人才充分发挥作用创造条件。

7.加强与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的交往和合作，为促进祖国的统一做出贡献。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会内设 5 个处室，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会部门决算包括：本级决算

二、贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度收支决算总计183.43万元，与2018年相比，增长11.39万元，增长6.6%。变动的主要原因是：代管户开支扶贫支出。

（二）贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计169.31万元，其中：财政拨款收入155.39万元，占91.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.92万元，占8.2%。

（三）贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计157.32万元，其中：基本支出157.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度财政拨款收入决算总计155.39万元。与2018年相比，增长11.13万元，增长7.7%。变动的主要原因是：脱贫攻坚开支增加。

（五）贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出145.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.96万元，降低8.2%。变动的主要原因是：根据政策调减支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出（301）支出87.6万元，占60%；商品和服务支出（302）支出 34.14万元，占23.4%；对个人和家庭的补助支出（303类）支出24.22万元，占16.6 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为159.9 万元，支出决算为145.96 万元，完成当年预算的91.3 %。决算数小于预算数的主要原因是：根据政策调减开支用度 。其中：

（1）201科目（类）28科目（款）01科目（项）。当年预算为99.4 万元，支出决算为91.46万元，完成当年预算的92 %。决算数小于预算数的主要原因是：根据政策调减开支用度。 

（2）201科目（类）28科目（款）99科目（项）。当年预算为 37万元，支出决算为27.91 万元，完成当年预算的75.4 %。决算数小于预算数的主要原因是：根据政策调减开支用度。

208科目当年预算为 14.7万元，支出决算为16.25万元，完成当年预算的 110.5%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年增加津贴补贴、养老保险、职业年金及对个人和家庭预算支出增加 

（4）208科目（类）27科目当年预算为0.34万元，支出决算为0.39万元，完成当年预算的 114.7%.决算数大于预算数的主要原因是：2019年增加津贴补贴、养老保险、职业年金及对个人和家庭预算支出增加

（5）210科目当年预算为2.69万元，支出决算为3.18万元，完成当年预算的 118.2%.决算数大于预算数的主要原因是：2019年增加津贴补贴、养老保险、职业年金及对个人和家庭预算支出增加

（6）221科目当年预算为5.98万元，支出决算为7.16万元，完成当年预算的 119.7%.决算数大于预算数的主要原因是：2019年增加津贴补贴、养老保险、职业年金及对个人和家庭预算支出增加

（六）贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出145.96万元，其中：人员经费111.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费34.14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为5.46万元，决算数小于预算数，主要原因是根据支出调减开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.46万元，，比上年增加0.73万元，增加15.4%，增加原因是：脱贫攻坚原因公务接待次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占40.3%，比上年减少0.66万元，减少23.1%，减少的原因是：减少公务车运行；公务接待费支出3.25万元，占59.5%，比上年增加1.38万元，增长73.7%，增加原因是：脱贫攻坚原因公务接待次数增加。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 万元。贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。开支内容包括：无

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费2.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.2万元。主要用于：公务车保险、加油、维修、清洗等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费3.25万元。具体是：

国内公务接待支出1.43万元，主要是：考察组及各巡视组。贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年国内公务接待41批次，368人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

无

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会机关运行经费支出34.14万元，比2018年减少21.11万元，降低38.21%，变动的主要原因是：根据政策开支经费开支

2、政府采购支出情况。

贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：公共办公车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、20xx年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对20xx年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（2）部分项目支出绩效自评结果：无

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会（定）.XLS