附件1
民进黔西南州委员会2022年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 民进黔西南州委员会概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 民进黔西南州委员会2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 民进黔西南州委员会其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
二、2022年政府采购预算情况说明
三、2022年机关运行经费预算情况说明
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
五、2022年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 民进黔西南州委员会2022年预算公开报表（附件）
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年部门预算收入总表
三、2022年部门预算支出总表
四、2022年部门预算财政拨款收支总表
五、2022年部门预算一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2022年部门政府性基金预算收支预算表
八、2022年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 民进黔西南州委员会概况
一、部门主要职能
1、根据国家的方针政策和任务，紧密联系实际，在黔西南州的政治生活中创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。
2、服从服务于经济建设这个中心，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对全州的“五个文明”建设及人民群众关心的民生问题、社会的难点热点提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。
3、经常了解社情民意，为化解矛盾、协调关系、维护社会稳定发挥积极作用。
4、积极参加人民政协的各项活动，发挥本会在爱国统一战线中的作用。督促担任各级人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员认真履行职责。
5、以服务为宗旨，面向社会、面向实际，“量力而为、尽力而行”开展社会服务工作，多办实事。
6、通过各项活动发现和培养人才，向政府和社会推荐人才，为各类人才充分发挥作用创造条件。
7、加强与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的交往和合作，为促进祖国的统一作出贡献。
二、部门机构设置情况：本单位为州级财政全额预算的行政单位。
三、部门人员构成：民进黔西南州委员会现有编制5名，其中行政编制4名，工勤编制1名，列入州级财政全额预算。现在职实有人数为7人，其中行政编制6人，工勤人员1人，退休2人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分民进黔西南州委员会2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计188万元，其中：财政拨款收入188万元、年初结转结余23万元；相应安排部门支出共计211万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目176万元，社会保障和就业支出19万元，卫生健康支出4万元，住房保障支出12万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计188万元，其中：财政拨款收入188万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计211万元，其中：基本支出179万元，占总支出的84.83%；项目支出32万元，占总支出的15.17%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元等0。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目176万元，占总支出的83.41%，社会保障和就业支出19万元，占总支出的9%，卫生健康支出4万元，占总支出的1.89%，住房保障支出12万元占总支出的5.69%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计188万元，比上年增加19.61万元。增加的主要原因是2022年工资调整及保险基数的调整。支出共计211万元，比上年增加19.61万元。增加的主要原因是2022年工资调整及保险基数的调整。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计188万元（其中：一般公共预算财政拨款188万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余23万元。相应安排支出共计211万元（其中：一般公共服务支出科目177万元，占财政拨款支出的83.88%；社会保障支出科目18.79万元，占财政拨款支出的8.9%；卫生健康指出科目4.08万元，占财政拨款支出的1.93%；住房保障支出科目12.01万元，占财政拨款支出的5.29%）。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，比上年增加19.61万元。增加的主要原因是2022年工资调整及保险基数的调整。
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明。
2022年本部门一般公共预算支出共计211万元，其中：基本支出179万元，占一般公共预算支出的84.83%；项目支出32万元，占一般公共预算支出的15.17%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目177万元，占一般公共预算的83.88%，社会保障支出科目18.79万元，占一般公共预算的8.9%；卫生健康指出科目4.08万元，占一般公共预算的1.93%；住房保障支出科目12.01万元，占一般公共预算的5.29%。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，增加19.61万元。增加的主要原因是2022年工资调整及保险基数的调整。
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年本部门一般公共预算基本支出合计167万元，其中：其中人员经费160万元，占一般公共预算基本支出的 95.80%；公用经费8万元，占一般公共预算基本支出的4.79%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出142万元，占人员经费的88.75%；对个人和 家庭的补助支出18万元，占人员经费的11.25%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出8万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加19.61万元。增加的主要原因是2022年工资调整及保险基数的调整。
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
2022年共计安排“三公”经费2.22万元，比上年减少0.04万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务接待费0.26万元，比上年减少0.04万元，2022年预计接待5批次30人；公务车购置及运行维护费2万元，与上年持平，2022年公务用车保有量1辆，与上年相比无变化。
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分民进黔西南州委其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
2022年部门项目支出共计安排27万元。其中：其他民主党派及工商联事务支出经费27万元，占项目支出的100%。
二、2022年政府采购预算情况说明
2022年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2022年机关运行经费预算情况说明
2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算7.6万元，比上年增加减少0.47万元。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩支出。
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
2022年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年初资产总额41.49万元，其中：流动资产14.65万元，固定资产26.84万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2022年预算绩效管理目标情况说明
2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金27万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金27万元。部门整体支出年度绩效目标是:1：配合服务民进中央、民进各地方委员会开展帮扶和考察调研4批次。2、到帮扶村开展调研或帮扶等活动4次。3、指导支部开展“一支部一项目”活动1次。4、开展会员培训工作1次。5、编辑《民进黔西南简报》12期。6、全年召开主委会议4次，全委会议1次。7、组织会员及机关干部参加各级各类培训2批次。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：解昊月 电话：18685997166
中国民主促进会黔西南州委员会
2022年3月11日
贵公网安备 52230102000026号
