贵州省民主促进会黔西南州委员会2020年度部门决算

    目  录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省民主促进会黔西南州委员会概况

（一）部门职责

1.是根据国家的方针政策和任务，紧密联系实际，在黔西南州的政治生活中创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。

2.是服从服务于经济建设这个中心，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对全州的“五个文明”建设及人民群众关心的民生问题、社会的难点热点提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。

3.是经常了解社情民意，为化解矛盾、协调关系、维护社会稳定发挥积极作用。

 4.是积极参加人民政协的各项活动，发挥本会在爱国统一战线中的作用。督促担任各级人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员认真履行职责。

 5.是以服务为宗旨，面向社会、面向实际，“量力而为、尽力而行”开展社会服务工作，多办实事。

 6.是通过各项活动发现和培养人才，向政府和社会推荐人才，为各类人才充分发挥作用创造条件。

7.是加强与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的交往和合作，为促进祖国的统一作出贡献。

（二）机构设置

本单位内设5个部室，分别为：组织部、宣传教育部、社会服务部、议政调研部、办公室，无下属单位。从预算单位构成看，民进黔西南州委员会部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表 （见附表）

三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收支决算总计169.52万元，与2019年相比，增加3.72万元，增长2.24%。主要原因是：正常工资调整导致。（公开01表合计数）

　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计152.39万元，其中：财政拨款收入152.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计146.51万元，其中：基本支出146.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计164.02万元。与2019年相比，增加3.72万元，增长2.32%。主要原因是：正常工资调整导致。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出146.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.06万元，下降1.38%。主要原因是：2019年搬入新办公楼装修，增加2019年的开支，2020年减少该项支出导致该指标下降。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出119.31万元，占81.43%；208科目（类）支出14.64万元，占9.99%；210科目（类）支出3.01万元，占2.05%；221科目（类）支出9.54万元，占6.53%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为166.51万元，支出决算为146.51万元，完成当年预算的87.99%。决算数小于预算数，主要原因是：由于疫情防控工作的需要，多项会议以及活动未得到开展导致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出146.51万元，其中：人员经费110.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费36.11万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.05万元，比上年减少0.8万元，下降20.84%，减少原因是由于疫情防控工作的需要，出差次数减少，公务用车运行维护费用减少支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占46.25%，比上年减少1.41万元，下降50.01%，减少原因是由于疫情防控工作的需要，出差次数减少，公务用车运行维护费用减少支出；公务接待费支出1.64万元，占53.75%，比上年增加0.61万元，增长58.99%，增加原因是2020年有检查组到我单位检查工作，导致公务接待有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.41万元，支出决算为1.41万元,完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.41万元。主要用于  车辆的日常运行保养维护等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出1.64万元，主要是民进中央相关检查组到黔西南开展检查活动，兄弟单位交流学习等。2020年国内公务接待35批次，210人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出36.11万元，比2019年减少26.83万元，下降42.63%，主要原因是由于疫情防控工作的需要，多项会议以及活动未得到开展导致。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金30.55万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《民主党派专项工作经费绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、民主党派专项工作经费支出绩效自评价报告

（1）项目概况

民进州委2020年实施的民主党派专项工作经费30.55万元。主要用于履行党派工作职责过程中所包含的社会服务工作、议政调研工作、培训、会议、劳务及日常办公。截止到2020年12月31日，已经实施30.55万元，全部实施完成。

（2）自评价结论

    民进州委在2020年度，圆满完成各阶段上级安排的工作任务，预算资金30.55万元，使用30.55万元，完成率为100%。2020年度总体评价优，自我测评100分。

（3）主要存在的问题 

党派成员分布在全州不同岗位，组织培训、调研及开展社会服务工作需要迎合参与活动会员的工作时间，工作开展有一定难度。

（4）经验及建议

建立健全预算绩效管理制度，完善绩效运行监控制度，对于监控过程中发现的偏差要及时纠正，确保绩效目标按原计划实现。

（5）项目支出自评表

（2020年部门决算公开表）贵州省民主促进会黔西南州委员会.XLS