民主促进会黔西南州委员会2018年度
部门决算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明 （一）2018年度收入支出决算总体情况说明 （二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、民主促进会黔西南州委员会概况
（一）主要职能
1.是根据国家的方针政策和任务，紧密联系实际，在黔西南州的政治生活中创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。
2.是服从服务于经济建设这个中心，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对全州的“五个文明”建设及人民群众关心的民生问题、社会的难点热点提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。
3.是经常了解社情民意，为化解矛盾、协调关系、维护社会稳定发挥积极作用。
4.是积极参加人民政协的各项活动，发挥本会在爱国统一战线中的作用。督促担任各级人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员认真履行职责。
5.是以服务为宗旨，面向社会、面向实际，“量力而为、尽力而行”开展社会服务工作，多办实事。
6.是通过各项活动发现和培养人才，向政府和社会推荐人才，为各类人才充分发挥作用创造条件。
7.是加强与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的交往和合作，为促进祖国的统一作出贡献。
（二）机构设置及部门决算单位构成
内设机构为四部一室：办公室、议政调研部、组织部、宣传教育部、社会服务部，本年没有变化。
二、民主促进会黔西南州委员会2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、民主促进会黔西南州委员会2018年度部门决算情况说明 （一）民主促进会黔西南州委员会2018年度收入支出决算总体情况说明 民主促进会黔西南州委员会2018年度收支决算总计275.25万元，与2017年相比，增加18.78万元，增长7.3%。主要原因是：民进加强扶贫帮扶，调研增加，开展社会服务活动力度加大。（公开01表合计数） （二）民主促进会黔西南州委员会2018年度收入决算情况说明
本年收入合计130.63万元，其中：财政拨款收入130.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占%。
（三）民主促进会黔西南州委员会2018年度支出决算情况说明
本年支出合计144.62万元，其中：基本支出144.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）民主促进会黔西南州委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
民主促进会黔西南州委员会2018年度财政拨款收支决算总计272.11万元。与2017年相比，增加25.1万元，增加10%。主要原因是：民进加强扶贫帮扶，调研增加，开展社会服务活动力度加大。（公开04表合计数）
（五）民主促进会黔西南州委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
民主促进会黔西南州委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出141.48万元，占本年支出合计的97.8%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
民主促进会黔西南州委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012801行政运行（类）支出90.69万元，占64.1%；2012899其他民主党派及工商联事务支出（类）支出36.83万元，占26%；208社会保障支出7.01万元,占5%,210医疗卫生与计划生育支出2.14万元,占1.5%,住房保障支出4.18万元,占3.4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
民主促进会黔西南州委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为141.61万元，支出决算为141.48万元，完成当年预算的99.9%。
(1)2012801行政运行（类）当年预算支出90.69万元，实际支出90.69万元,完成当年预算的100%；
(2) 2012899其他民主党派及工商联事务支出（类），当年预算支出36.83万元,实际支出36.83,完成当年预算的100%；
(3)208社会保障当年预算支出7.01万元,实际支出7.01,完成当年预算占100%,
(4)210医疗卫生与计划生育支出当年预算支出2.14万元,实际支出2.14万元,完成当年预算的100%,
(5)住房保障支出当年预算支出4.81万元,实际支出4.81,完成当年预算的100%。
（六）民主促进会黔西南州委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
民主促进会黔西南州委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出141.48万元，其中：人员经费89.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费51.81万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）民主促进会黔西南州委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2018年三公经费支出数为4.33万元，以上年相比增加0.88万元，同比增长25.5%,增加的原因是脱贫攻坚工作增加，下乡扶贫用车增多导致公务用车运行维护费比去年增加0.88万元，严格执行中央八项规定,接待费用有所下降；其中公务用车运行购置及维护费为2.51万元，同比增加53.9%，公务接待费为1.81万元，同比降低0.55%。2018年三公经费人均占有数0.87万元，,其中公务用车购置及运行维护费人均占有量为0.5万元，公务接待费的人均占有量为0.36万元。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.33万元，比上年增加0.88万元，增长25.5%，增加的原因是脱贫攻坚工作增加，下乡扶贫用车增多导致公务用车运行维护费比去年增加0.88万元，严格执行中央八项规定,接待费用有所下降；其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少 万元，降低%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，占58%，比上年增加0.88万元，增长54%，增长原因是脱贫攻坚工作增加，下乡扶贫用车增多导致公务用车运行维护费比去年增加0.88万元；公务接待费支出1.81万元，占41.8%，比上年减少0.01万元，降低0.55%，减少原因是严格执行中央八项规定,接待费用下降。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。民主促进会黔西南州委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（2）公务用车购置及运行维护费2.51万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.51万元。主要用于车辆的用油、维修、保养等，2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费1.81万元。具体是：
国内公务接待支出1.81万元，主要民进中央、其他地区民进委员会到我单位检查和调研。民主促进会黔西南州委员会2018年国内公务接待61批次，461人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
民主促进会黔西南州委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年民主促进会黔西南州委员会机关运行经费支出51.81万元，比2017年增加30.93万元，增长148.1%，主要原因本年增加党外众士培训经费23万元，职业年金和养老保险7.93万元。
2、政府采购支出情况
2018年民主促进会黔西南州委员会政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出万元，授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，民主促进会黔西南州委员会共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
本单位2018年未开展预算绩效评价管理工作
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备 52230102000026号
