黔西南州人民政府政务服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分黔西南州人民政府政务服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分黔西南州人民政府政务服务中心2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2021年部门一般公共预算支出情况说明

四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分黔西南州人民政府政务服务中心其他重要事项说明

一、2021年项目支出情况说明

二、2021年政府采购预算情况说明

三、2021年机关运行经费预算情况说明

四、2021年度国有资产占有使用情况说明

五、2021年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分黔西南州人民政府政务服务中心2021年预算公开报表（附件）

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年部门预算收入总表

三、2021年部门预算支出总表

四、2021年部门预算财政拨款收支总表

五、2021年部门预算一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2021年部门政府性基金预算收支预算表

八、2021年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分黔西南州人民政府政务服务中心概况

一、部门主要职能

宗旨：为政务公开和政务服务工作提供“便民、规范、高效、廉洁”的政务服务。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、州关于政务服务工作的决策

部署和方针政策，配合有关部门对全州政务中心规范化、标准化建设进行业务指导。

（二）在州政务公开领导小组的领导下，负责对全州政

务公开工作进行统筹调度、业务指导、管理考核。

（三）负责制定州政务中心及集中开展政务服务的各项

规章制度和管理办法，并组织实施。

（四）负责对进驻州政务中心的政务服务窗口及派驻窗

口人员进行考核和考勤纪律管理。

（五）负责对州直有关部门派驻人员及办理事项、办理

流程进行检查并受理相关投诉。

（六）负责组织和协调各行政审批职能部门，为公民、

法人和其他组织提供政务服务事项的办理和服务。

（七）负责政务服务事项审批的沟通协调，对同一个事

项涉及两个以上部门的，协调有关部门联合办理或并联审批。

（八）负责配合省政务服务中心做好政务服务信息化平

台的应用、推广工作。

（九）畅通“12345”政府服务热线咨询投诉举报求助、

建议渠道，办理“12345”政府服务热线事项。

（十）完成州委、州人民政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置情况

部门预算单位构成：州人民政府政务服务中心为正县级事业单位，加挂黔西南州政务公开领导小组办公室牌子，隶属州人民政府办公室管理。内设办公室、审批服务科、综合代理科、信息技术科、热线服务科、宣传教育科、调查调研科、服务评价科八个科室。列入州级财政全额预算。

三、部门人员构成：州人民政府政务服务中心事业编制数25名，其中：管理人员24名，工勤人员1名；设主任1名，副主任3名；内设科级职数12名。实有编制21人，主任1名，副主任2名，科级及以下职工18人(含1名工勤人员)，全部列入州级财政全额预算。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分黔西南州人民政府政务服务中心2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计581.65万元，其中：财政拨款收入581.65万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计581.65万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目513.18万元、社会保障和就业支出科目30.78万元、卫生健康支出8.74万元、住房保障支出28.95万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计581.65万元，其中：财政拨款收入581.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计581.65万元，其中：基本支出334.15万元，占总支出的57.45%；项目支出247.5万元，占总支出的42.55%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目513.18万元，占总支出的88.23%；社会保障和就业支出科目30.78万元，占总支出的5.29%；卫生健康支出科目8.74万元，占总支出的1.5%；住房保障支出科目28.95万元，占总支出的4.98%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计581.65万元，比上年收入595.13万元，减少13.48万元，减少的主要原因是人员变动导致相关经费减少。支出共计581.65万元，比上年支出640.19万元，减少58.54万元，减少的主要原因是人员变动导致相关经费减少及年初结转结余资金减少。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计581.65万元（其中：一般公共预算财政拨款581.65万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计581.65万元（其中：一般公共服务支出科目513.18万元，占财政拨款支出的88.23%；社会保障和就业支出科目30.78万元，占财政拨款支出的5.29%；卫生健康支出科目8.74万元，占财政拨款支出的1.5%；住房保障支出科目28.95万元，占财政拨款支出的4.98%），年末结转结余0万元。2021年财政拨款总额与2020年相比，减少13.48万元，主要原因是人员变动导致相关经费减少。

三、2021年部门一般公共预算支出情况说明

2021年本部门一般公共预算支出共计581.65万元，其中：基本支出334.15万元，占一般公共预算支出的57.45%；项目支出247.5万元，占一般公共预算支出的42.55%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目513.18万元，占一般公共预算支出的88.23%；社会保障和就业支出科目30.78万元，占一般公共预算支出的5.29%；卫生健康支出科目8.74万元，占一般公共预算支出的1.5%；住房保障支出科目28.95万元，占一般公共预算支出的4.98%。2021年部门一般公共预算支出总额581.65万元与2020年部门一般公共预算支出总额640.19万元相比，减少58.54万元，主要原因是人员变动导致相关经费减少及年初结转结余资金减少。

四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年本部门一般公共预算基本支出合计334.15万元，其中：其中人员经费318.15万元，占一般公共预算基本支出的 95.21%；公用经费16万元，占一般公共预算基本支出的 4.79%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出309.75万元，占人员经费的97.36%；对个人和家庭的补助支出0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出14.9万元，占公用经费的93.13%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2021年部门一般公共预算基本支出总额与2020年相比，减少58.54万元，主要原因是人员变动导致相关经费减少及年初结转结余资金减少。

五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费4万元，比上年减少0.8万元,其中：因公出国（境）费0万元，与上年无增减变化情况；公务接待费0万元，比上年减少0.8万元，减少的主要原因是我单位严格厉行中央八项规定，严格压缩“三公经费”支出，除必要公务接待外，不开展其他公务接待。公务车用车购置0万元，与上年无增减变化情况；公务用车运行维护费4万元，与上年无增减变化情况，目前我单位一般公务用车2辆，与上年持平。

六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明

我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明

我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分黔西南州人民政府政务服务中心

其他重要事项说明

一、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排247.5万元。其中：12345政务服务热线工作经费项目42万元，占项目支出的16.97%；窗口单位进驻人员专项经费25.5万元，占项目支出的10.3%；州政务中心“放管服”工作经费180万元，占项目支出的72.73%。

二、2021年政府采购预算情况说明

2021年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2021年机关运行经费预算情况说明

2021年部门运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算20万元，根据上级要求，统一填报口径，比上年减少0.8万元，下降4%，主要原因人员变动。

四、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年初资产总额298.25万元，其中：流动资产0万元，固定资产298.25万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2021年预算绩效管理目标情况说明

2021年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金581.65万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金247.5万元。部门整体支出年度绩效目标:保障政务服务工作正常运行，为办事群众提供更优质的服务，规范办事流程，提高办事效率，令办事群众对州政务中心办事大厅服务满意度达到98%以上。附：2021年黔西南州人民政府政务服务中心整体支出绩效目标表。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：赵智胜电话：08593611050

黔西南州人民政府政务服务中心

2021年4 月 23 日

黔西南州人民政府政务服务中心2021年部门预算公开附表.xls

2021年黔西南州人民政府政务服务中心整体支出绩效目标批复表.xls