黔西南州人民政府政务服务中心

2020年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分  黔西南州人民政府政务服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州人民政府政务服务中心2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年部门“三公”经费说明

四、2020年项目支出情况说明

五、2020年政府采购预算情况说明

六、2020年运行经费预算情况说明

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

八、2020年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分 黔西南州人民政府政务服务中心2020年预算公开报表（附件）

    一、2020年部门预算收支总表

    二、2020年部门预算收入总表

    三、2020年部门预算支出总表

    四、2020年部门预算财政拨款收支总表

    五、2020年部门预算一般公共预算收支明细表

    六、2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

    七、2020年部门预算政府性基金收支预算表

    八、2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分 黔西南州人民政府政务服务中心概况

一、部门主要职能

宗旨：为政务公开和政务服务工作提供“便民、规范、高效、廉洁”的政务服务。主要职责是：

（一）代表本级政府指导、协调和监督本级政府组成部门和职能机构的政务服务工作，负责本级政务服务中心的日常管理、组织协调、综合服务和监督检查等工作。

（二）按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，组织和协调各行政审批职能部门为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和便民服务事项的办理和服务。

（三）负责研究制定州人民政府政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施；组织进驻部门提供规范、高效、优质的政务服务；负责对进驻州人民政府政务服务中心的各部门工作窗口及其工作人员进行管理、协调和考核工作。

（四）负责对州级进驻政务服务事项审批的协调、监督和管理，定期通报政务服务工作情况，对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行协调、指导和管理；负责对州级具有行政审批职能部门和各分厅的行政审批工作进行监督、检查、管理和考核。

（五）负责对各县（市）人民政府政务服务中心进行业务指导和工作考核，指导、协调全州人民政府政务服务中心建设和运行工作，推进州、县（市）、乡镇（街道）三级人民政府政务服务体系建设。

（六）受理州直有关部门进入或退出州人民政府政务服务中心的相关事宜，并提出初审意见，报州人民政府批准后组织实施；配合州监察局对各部门的行政效能进行监督检查；受理公民、法人、和其他组织对政务公开和政务服务工作的投诉举报。

（七）在州政务公开暨政务服务工作领导小组的领导下，组织开展政务公开工作，负责对州人民政府各工作部门的政务公开工作和各县（市）政务公开工作的指导、督促、检查和考核考评。

（八）负责做好政务服务信息系统的建设、管理、维护和应用技术培训工作。

（九）畅通“12345”政府服务热线咨询投诉举报求助、建议渠道，办理“12345”政府服务热线事项。

（十）完成州委、州人民政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置情况

部门预算单位构成：州人民政府政务服务中心为正县级事业单位，加挂黔西南州政务公开领导小组办公室牌子，隶属州人民政府办公室管理。内设办公室、审批服务科、综合代理科、信息技术科、热线服务科、宣传教育科、调查调研科、服务评价科八个科室。列入州级财政全额预算。

三、部门人员构成：州人民政府政务服务中心事业编制数25名，其中：管理人员24名，工勤人员1名；设主任1名，副主任3名；内设科级职数12名。实有编制21人，主任1名，副主任1名，科级及以下职工19人，全部列入州级财政全额预算。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 州政务中心2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计595.13万元、年初结转结余45.06万元、支出共计640.19万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计595.13万元，其中：财政拨款收入595.13万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计640.19万元，其中：基本支出392.69万元，占总支出的61.34%；项目支出247.5万元，占总支出的38.66%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计595.13万元，比上年增加137.81万元，增加的主要原因是2019年机构改革，新增“12345”政府服务热线业务专项经费及人员经费增加。财政拨款支出共计640.19万元，比上年增加118.57万元，增加的主要原因是2019年机构改革，人员增加及新增“12345”政府服务热线业务导致。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计595.13万元、年初结转结余45.06万元、支出共计640.19万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计595.13万元，其中：一般公共预算财政拨款595.13万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

2020年财政一般公共预算收入595.13万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出21.24万元，占财政拨款收入的3.57%；机关事业单位职业年金缴费支出10.62万元，占财政拨款收入的1.78%；财政对工伤保险基金的补助0.42万元，占财政拨款收入的0.07%；财政对生育保险基金的补助0.8万元，占财政拨款收入的0.13%；行政事业单位医疗8.36万元，占财政拨款收入的1.40%；住房公积金30.05万元，占财政拨款收入的5.06%；其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出523.64万元，占财政拨款收入的87.99%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计640.19万元，其中：基本支出392.69万元，占总支出的61.34%；项目支出247.5万元，占总支出的38.66%。

具体分功能分类科目构成如下：

2020年财政一般公共预算支出640.19万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出21.24万元，占财政拨款支出的3.32%；机关事业单位职业年金缴费支出10.62万元，占财政拨款支出的1.66%；财政对工伤保险基金的补助0.42万元，占财政拨款支出的0.07%；财政对生育保险基金的补助0.8万元，占财政拨款支出的0.12%；行政单位医疗0.43万元，占财政拨款支出的0.07%；事业单位医疗7.93万元，占财政拨款支出的1.24%；住房公积金30.05万元，占财政拨款支出的4.69%；其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出568.7万元，占政拨款支出的88.83%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计595.13万元，比上年增加137.81万元。增加的主要原因是2019年机改后，新增“12345”政府服务热线业务经费及人员经费增加所致。财政拨款支出共计640.19万元，比上年增加118.57万元。增加原因：2019年机构改革，人员增加及新增“12345”政府服务热线业务导致。

三、2020年部门“三公”经费说明

2020年共计安排“三公”经费4.8万元，同比减少0.2万元，“三公”经费安排数减少的主要原因是我单位厉行中央八项规定，严格压缩“三公”经费支出，减少不必要的公务开销。其中：因公出国（境）费预算安排0万元；公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，减少的主要原因是我单位厉行中央八项规定，严格压缩“三公”经费支出，减少不必要的公务开销，2020年预计接待15批次，90人次；公务车购置及运行维护费4万元，比上年增加0万元，无变化的主要原因是我单位厉行中央八项规定，严格压缩“三公”经费支出，减少不必要的公务开销,2020年我单位保留有2辆一般公务用车。

四、2020年项目支出情况说明

2020年部门项目支出共计安排247.5万元。其中：“12345”政务服务热线工作经费42万元；窗口单位进驻人员专项经费25.5万元；州政务中心“放管服”工作经费180万元。

五、2020年政府采购预算情况说明

2020年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2020年运行经费预算情况说明

2020年部门机关运行经费（含公用经费、车辆经费等）财政拨款预算69.38万元，比上年减少177.05万元，下降71.85%。主要原因是由于2019年统计口径出现偏差，导致下降幅度较大。

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年初资产原值208.17万元，已累计计提折旧110.13万元，资产净值为98.04万元，其中：流动资产0万元，固定资产97.98万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0.06万元，其他资产0万元。

八、2020年绩效目标情况说明

2020年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金595.13万元，其中:基本支出347.63万元；项目支出247.5万元，涉及项目3个。

九、其他需要说明的事项

无。

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：赵智胜、陈玲          电话：08593611050

                                      黔西南州人民政府政务服务中心

                                   2020年2月20日