黔西南州政务中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
一、部门概况
（一）部门主要职能：
宗旨和业务范围
宗旨：为政务公开和政务服务工作提供“便民、规范、高效、廉洁”的政务服务。
业务范围：
1、代表本级政府指导、协调和监督本级政府组成部门和职能机构的政务服务工作，负责本级政务服务中心的日常管理、组织协调、综合服务和监督检查等工作。
2、按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，组织和协调各行政审批职能部门为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和便民服务事项的办理和服务。
3、负责研究制定州人民政府政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施；组织进驻部门提供规范、高效、优质的政务服务；负责对进驻州人民政府政务服务中心的各部门工作窗口及其工作人员进行管理、协调和考核工作。
4、负责对州级进驻政务服务事项审批的协调、监督和管理，定期通报政务服务工作情况，对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行协调、指导和管理；负责对州级具有行政审批职能部门和各分厅的行政审批工作进行监督、检查、管理和考核。
5、负责对各县（市）人民政府政务服务中心进行业务指导和工作考核，指导、协调全州人民政府政务服务中心建设和运行工作，推进州、县（市）、乡镇（街道）三级人民政府政务服务体系建设。
6、受理州直有关部门进入或退出州人民政府政务服务中心的相关事宜，并提出初审意见，报州人民政府批准后组织实施；配合州监察局对各部门的行政效能进行监督检查；受理公民、法人、和其他组织对政务公开和政务服务工作的投诉举报。
7、在州政务公开暨政务服务工作领导小组的领导下，组织开展政务公开工作，负责对州人民政府各工作部门的政务公开工作和各县（市）政务公开工作的指导、督促、检查和考核考评。
8、负责做好政务服务信息系统的建设、管理、维护和应用技术培训工作。
9、完成州委、州人民政府交办的其他工作任务。
（二）部门预算单位构成：
州人民政府政务服务中心为正县级事业单位，挂州政务公开领导小组办公室牌子，隶属州人民政府办公室管理。内设办公室、业务科、监督管理科、委托服务代理科、信息技术科五个科室。列入州级财政全额预算。
（三）部门人员构成：
州政务中心为州直属财政拨款一级预算事业单位，执行事业单位会计制度。2017年末，州政务中心共有事业编制14人（其中：管理岗编制13人、工勤岗编制1人）；实际在职11人（其中：管理岗编制10人、工勤岗编制1人）。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：
2018年我单位预算收入1685516.00元，上年结转结余资金910399.00元，本年预算支出2,595,915元，本年结转0元。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年我单位预算收入1685516.00元，其中基本收入预算1685516.00元；2018年我单位预算支出2595915.00元，其中基本支出预算2595915.00元。
2017年我单位预算收入1184471.00元，其中基本收入预算1184471.00元；2017年我单位预算支出2356800.00元。其中基本支出预算2356800.00元。
2018年我单位预算收入比2017年增加501045.00元，增幅42.3%，其中基本收入增加501045.00元；2018年预算支出比2017年增加239115.00元，增幅10.15%。其中基本支出增加501045.00元。增加原因：一是2018年养老保险及职业年金第一次纳入年初预算，其中养老保险增加预算133537.00元，职业年金增加预算53415.00元，合计增加预算186952.00元；二是因人员及职务调整变动，人员经费有所增加；三是随着政务服务在政治、社会、经济等领域的重要性不断增加，对政务服务工作在量及质的要求上均大幅提高，州政务大厅需进一步完善各项设施，致使运行成本有所增加。
（三）部门收入预算情况说明：
2018年我单位财政拨款预算收入1685516.00元，同比增加16.45%。其中其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)收入1354070.00元，占总收入的80.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）收入133,537.00元，占总收入的7.92%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）收入53415.00元，占总收入的3.17%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）收入2671.00元，占总收入的0.16%；财政对生育保险基金的补助（2082703）收入2671.00元，占总收入0.16%；行政单位医疗（2101101）收入8837.00元，占总收入0.52%；事业单位医疗（2101102）收入33864.00元，占总收入的2.01%；住房公积金（2210201）96451.00元，占总收入的5.72%。
（四）部门支出预算情况说明：
2018年我单位财政拨款预算支出2595915.00元，同比增加239115.00元，增幅10.15%。
按功能科目分，其中其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）支出2264469.00元，占总支出的87.23%；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）支出133537.00元，占总支出的5.15%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出53415.00元，占总支出的2.06%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出2671.00元，占总支出的0.1%；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出2671.00元，占总支出0.1%；行政单位医疗（2101101）支出8837.00元，占总支出0.34%；事业单位医疗（2101102）支出33864.00元，占总支出的1.30%；住房公积金（2210201）96451.00元，占总支出的3.72%。
按支出类型分，基本支出2,595,915.00元，占总支出的100%。
（五）财政拨款收支情况说明：
2018年我单位财政拨款预算收入1685516.00元；年初财政拨款结转和结余910399.00元；财政拨款预算收入2595915.00元，年末财政拨款结转和结余0元。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年我单位财政拨款预算收入1685516.00元，其中基本收入1685516.00元;2018年财政拨款预算支出2595915.00元，其中基本支出2595915.00元。
2017年我单位财政拨款预算收入1184471.00元。其中基本收入1184471.00元;2017年财政拨款预算支出2356800.00元。其中基本支出2356800.00元。
2018年财政拨款预算收入比2017年增加501045.00元，增幅42.3%，其中基本支出收入增加501045.00元；2018年财政拨款预算支出比2017年增加239115.00元，增幅10.15%。其中基本支出增加239115.00元。增加原因：一是2018年养老保险及职业年金第一次纳入年初预算，其中养老保险增加预算133537.00元，职业年金增加预算53415.00元，合计增加预算186952.00元；二是因人员及职务调整变动，人员经费有所增加；三是随着政务服务在政治、社会、经济等领域的重要性不断增加，对政务服务工作在量及质的要求上均大幅提高，州政务大厅需进一步完善各项设施，致使运行成本有所增加。
（七）一般公共预算收支情况说明：
2018年我单位一般公共预算支出2595915.00元，同比增加239115.00元，增幅10.15%。
按功能科目分，其中其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）支出2264469.00元，占总支出的87.23%；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）支出133537.00元，占总支出的5.15%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出53415.00元，占总支出的2.06%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出2671.00元，占总支出的0.1%；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出2671.00元，占总支出0.1%；行政单位医疗（2101101）支出8837.00元，占总支出0.34%；事业单位医疗（2101102）支出33864.00元，占总支出的1.30%；住房公积金（2210201）96451.00元，占总支出的3.72%。
按支出类型分，基本支出2,595,915.00元，占总支出的100%。
（八）部门预算“三公”经费说明：
2018年，我单位“三公”经费预算49700元，其中公务接待费9700元，国内公务接待批次预计20次，共100人,较2017年无变化；公务用车运行维护费40000元,本年公务车保有量为2辆，较2017年无变化；
三、项目支出情况说明
2018年，我无项目支出预算。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年，我单位大厅运行经费财政拨款预算100万元，比上年增加0元，增加0%。本着厉行节约原则，州政务大厅运行经费基本平稳。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，我局政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算25万元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初，我局资产总额2678071.68元，其中：流动资产951682.68元，固定资产1726389.00元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。
（四）绩效目标情况说明
2018年，我局纳入绩效目标管理的项目支出涉及财政拨款预算43.2万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附表一：黔西南州政务服务中心2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州政务服务中心2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州政务服务中心2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州政务服务中心2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州政务服务中心2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州政务服务中心2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州政务服务中心2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州政务服务中心2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
黔西南州政务服务中心
2018年2月10日
贵公网安备 52230102000026号
