黔西南州人民政府政务服务中心2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 黔西南州人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 黔西南州人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

宗旨：为政务公开和政务服务工作提供“便民、规范、高效、廉洁”的政务服务。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、州关于政务服务工作的决策部署和方针政策，配合有关部门对全州政务中心规范化、标准化、便利化建设进行业务指导。

（二）在州政务公开领导小组的领导下，负责对全州政务公开工作进行统筹调度、业务指导、管理考核。

（三）负责制定州政务中心及集中开展政务服务的各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（四）负责对进驻州政务中心的政务服务部门及部门派驻窗口人员进行月度服务评价和年度目标绩效考核管理。

（五）负责对州直有关部门派驻人员及办理事项、办理流程进行检查并受理相关投诉。

（六）负责组织和协调各行政审批职能部门，为公民、法人和其他组织提供政务服务事项的办理和服务。

（七）负责政务服务事项审批的沟通协调，对同一个事项涉及两个以上部门的，协调有关部门联合办理或并联审批。

（八）负责配合省政务服务中心做好政务服务信息化平台的应用、推广工作。

（九）畅通“12345”政府服务热线咨询投诉举报求助、建议渠道，办理“12345”政府服务热线事项。

（十）完成州委、州人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构设置情况：州人民政府政务服务中心为正县级事业单位，加挂黔西南州政务公开领导小组办公室牌子，隶属州人民政府办公室管理。内设办公室、审批服务科、综合代理科、信息技术科、热线服务科、宣传教育科、调查调研科、服务评价科八个科室。列入州级财政全额预算。

（二）部门人员情况：州人民政府政务服务中心事业编制数25名，其中：管理人员24名，工勤人员1名；设主任1名，副主任3名；内设科级职数12名。实有在编22人，主任1名，副主任2名，科级及以下职工19人(含1名工勤人员)，全部列入州级财政全额预算。

（三）决算单位构成情况：本单位内设8个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州人民政府政务服务中心部门决算仅包括本单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计647.53万元，与2020年度相比，增加36.19万元，增长5.92%。主要原因是：2021年政务服务改革任务增多导致成本略有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计647.53万元，其中：财政拨款收入600.1万元，占92.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.43万元，占7.32%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计647.53万元，其中：基本支出345.73万元，占53.39%；项目支出301.8万元，占46.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计600.1万元。与2020年度相比，减少11.24万元，降低1.84%，主要原因是：厉行勤俭节约，减少经费开支。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出600.1万元，占本年支出合计的92.68%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.24万元，降低1.84%。主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出534.57万元，占89.08%；社会保障和就业支出科目（类）支出22.22万元，占3.70%；卫生健康支出科目（类）支出12.92万元，占2.15%；住房保障支出科目（类）支出30.39万元，占5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为581.65万元，支出决算为600.1万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年政务服务改革任务增多导致成本略有增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）（2010399）。当年预算为513.18万元，支出决算为534.57万元，完成当年预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年政务服务改革任务增多导致成本略有增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。当年预算为20.25万元，支出决算为21.68万元，完成当年预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、正常晋级调薪导致基本养老保险基数变化。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）（2082702）。当年预算为0.41万元，支出决算为0.54万元，完成当年预算的131.71%，决算数大于预算数，主要原因是：人员变动、正常晋级调薪导致工伤保险基数变化。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。当年预算为8.74万元，支出决算为8.69万元，完成当年预算的99.43%，决算数小于预算数，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。当年预算为1.1万元，支出决算为4.23万元，决算数大于预算数，主要原因是：公务员医疗补助经费支出80%部分由财政划拨，20%部分由单位支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。当年预算为28.95万元，支出决算为30.39万元，完成当年预算的104.97%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、正常晋级调薪导致住房公积金缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出298.29万元，其中：人员经费281.6万元，主要包括基本工资94.24万元、津贴补贴32.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.55万元等。

公用经费16.69万元，主要包括办公费4.39万元、差旅费3.58万元、会议费0.25万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.12万元，完成预算的53%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.12万元，比上年减少3.61万元，降低63%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占88.68%，比上年减少3.68万元，降低66.19%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出0.24万元，占11.32%，比上年增加0.07万元，增长41.18%，增加原因是严格按照相关规定进行接待。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4万元，支出决算1.88万元，完成预算的47%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费1.88万元。主要用于公务用车相关的燃油、维修、保养等支出。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0.24万元。具体是：国内公务接待支出0.24万元，国内公务接待5批次31人次（陪同9人次），主要接待政务服务工作开展交流人员。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无政府性基金预算及收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算及收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黔西南州人民政府政务服务中心2021年度机关运行经费支出17.88万元，比2020年度减少1.81万元，降低9.19 %，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：一般公务出差用车。其中有1辆公务用车由州机关事务局交由司法局强戒所保管、使用。）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金581.65万元，自评结果为优。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金247.5万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

我单位2021年无二级项目支出预算绩效。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2021年我单位无300万元以上重点预算绩效项目。

第四部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：指反映除政府其他功能分类以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

一、附件1：2021年度黔西南州人民政府政务服务中心部门决算公开报表.XLS

二、附件2：黔西南州人民政府政务服务中心2021年整体支出绩效自评表.xls