贵州省黔西南州人民政府政务服务中心2020年度部门决算

目录 

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表 

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州人民政府政务服务中心概况

（一）部门职责

1.部门主要职能

宗旨：为政务服务和政务公开工作提供“便民、规范、高效、廉洁”的政务服务。

2.主要职责：

（1）贯彻落实中央、省、州关于政务服务工作的决策部署和方针政策，配合有关部门对全州政务中心规范化、标准化建设进行业务指导。

（2）在州政务公开领导小组的领导下，负责对全州政务公开工作进行统筹调度、业务指导、管理考核。

（3）根据全省公共服务事项基本目录和本级人民政府结合实际补充的公共服务事项,组织编制和调整本级公共服务事项清单。

（4）依托全国一体化在线政务服务平台和省政府数据共享平台,实现政务服务跨地区、跨部门、跨层级数据共享互认和业务协同。

（5）为申请人提供咨询、指导、磋商、并联审批等定制服务。

（6）指导各县（市、区）政务服务中心建立政务服务特约监督员制度,邀请人大代表、政协委员、企业和群众代表等担任特约监督员,对政务服务工作进行监督,定期听取有关监督建议。

（7）建立政务服务好差评制度、第三方评估、明查暗访等多元化监督评价体系。

（8） 建立健全政务服务大厅管理制度,提高政务服务质量,规范政务服务行为,维护政务服务秩序。

（9）建立政务服务投诉处理机制,受理政务服务投诉,按照管理权限会同有关部门对投诉进行处理，并及时回复处理结果。

（10）负责组织和协调各行政审批职能部门，为公民、法人和其他组织提供政务服务事项的办理和服务。

（11）负责配合省政务服务中心做好政务服务信息化平台的应用、推广工作。

（12）负责收集处理“12345”政务服务便民热线意见、建议、投诉、求助，对承办单位开展满意度测评。

（13）完成州委、州政府交办的其他工作任务。

3.部门决算单位构成：州人民政府政务服务中心为正县级事业单位，加挂黔西南州政务公开领导小组办公室牌子，隶属州人民政府办公室管理。内设办公室、审批服务科、综合代理科、信息技术科、热线服务科、宣传教育科、调查调研科、服务评价科八个科室。列入州级财政全额拨款预算单位。

4.部门人员构成：州人民政府政务服务中心事业编制数25名，其中：管理人员24名，工勤人员1名；设主任1名，副主任3名；内设科级职数12名。实有编制21人，主任1名，副主任2名，科级及以下职工18人（含1名工勤人员），全部列入州级财政全额拨款预算。

（二）机构设置

本单位内设8个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州人民政府政务服务中心部门决算仅包括本单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

二、2020年度部门决算公开报表（见附件）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计611.34万元，与2019年相比，减少408.54万元，下降40.06%。主要原因是：2019年机构改革，按照财政部门意见，原州民调中心决算数据并入州政务中心，导致2019年决算数据较大。　

（二）收入决算情况说明

本年收入合计539.73万元，其中：财政拨款收入539.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计611.34万元，其中：基本支出324.13万元，占53.02%；项目支出287.21万元，占46.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计611.34万元。与2019年相比，减少257.14万元，下降29.61%。主要原因是2019年机构改革，按照财政部门意见，原州民调中心决算数据并入州政务中心，导致2019年决算数据较大。　　　　

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出611.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.08万元，下降25.76%。主要原因是2019年机构改革，按照财政部门意见，原州民调中心决算数据并入州政务中心，导致2019年决算数据较大。　　

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出552.27万元，占90.34%；社会保障和就业支出科目（类）支出21.84万元，占3.57%；卫生健康支出科目（类）支出8.31万元，占1.36%；住房保障支出科目（类）支出28.92万元，占4.73%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为640.19万元，支出决算为611.34万元，完成当年预算的95.49%。决算数小于预算数，主要原因是：我单位合理规划财政资金使用，减少不必要的行政支出，最大限度节约运行成本 。其中：

 （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）（2010399）。当年预算为568.7万元，支出决算为552.27万元，完成当年预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位合理规划财政资金使用，减少不必要的行政支出，最大限度节约运行成本。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。当年预算为21.24万元，支出决算为20.77万元，完成当年预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动、正常晋级调薪，基本养老保险基数变化。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）（2082702）。当年预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是：我单位严格财经纪律，以收定支。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）（2082703）。当年预算为0.8万元，支出决算为0.65万元，完成当年预算的81.25%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动、正常晋级调薪，生育保险基金基数变化。 

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。当年预算为0.43万元，支出决算为0.38万元，完成当年预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动、正常晋级调薪，行政单位医疗缴费基数变化。

 （6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。当年预算为7.93万元，支出决算为7.93万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是：我单位严格财经纪律，以收定支。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。当年预算为30.05万元，支出决算为28.92万元，完成当年预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动、正常晋级调薪，住房公积金缴费基数变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出324.13万元，其中：人员经费280.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费43.49万元，主要包括办公费、差旅费、租赁费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为5.73万元，决算数大于预算数，主要原因是2020年往返省中心参加业务会议及州政务中心组织业务培训会较多、多次往返帮扶点册亨县弼佑镇秧佑村开展脱贫攻坚工作。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.73万元，比上年增加2.07万元，增长56.56%，增加原因是2020年往返省中心参加业务会议及州政务中心组织业务培训会较多、多次往返帮扶点册亨县弼佑镇秧佑村开展脱贫攻坚工作。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出5.56万元，占三公经费总支出的97.03%，比上年增加2.27万元，增长68.99%，增加原因是2020年往返省中心参加业务会议及州政务中心组织业务培训会较多、多次往返帮扶点册亨县弼佑镇秧佑村开展脱贫攻坚工作及车辆修理。

公务接待费支出0.17万元，占2.97%，比上年减少0.2万元，下降54.05%，减少原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，严格按照相关规定进行接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，年初未安排预算。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为5.56万元,完成预算的139%，主要原因是2020年往返省中心参加业务会议及州政务中心组织业务培训会较多、多次往返帮扶点册亨县弼佑镇秧佑村开展脱贫攻坚工作。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费5.56万元。主要用于公务车的保险、保养、维修及加油等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.17万元，完成预算的21.25%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，严格按照相关规定进行接待。具体是：国内公务接待支出0.17万元，主要是用于开展政务服务业务交流、业务培训。2020年国内公务接待4批次，29人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费（公用经费、车辆经费）支出19.69万元，由于前期统计口径不一，经统一口径后，2019年机关运行经费支出15.91万元，增加3.78万元，增长23.76%，主要原因是2020年开展“全省通办、一次办成”、“一窗通办”“一号受理”等政务服务业务较多，办公经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额37万元，其中：政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：一般公务出差用车。其中有1辆公务用车由州机关事务局交由司法局强戒所保管、使用。）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位成立有预算绩效管理领导小组，统一管理单位预算绩效相关工作。2020年，我单位部门整体支出纳入绩效管理，涉及资金621.07万元；我单位2020年无项目预算绩效、无300万元以上重点预算绩效项目，自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

根据年初制定的绩效目标，我单位部门整体支出预算数621.07万元，执行数611.62万元，完成预算98.48%，已完成支付目标大于90%，绩效自评得分98.48分。

发现的问题及原因：预算编制及预算执行率仍待提高。

见附件《贵州省黔西南州人民政府政务服务中心2020年整体支出绩效自评表2020年整体支出绩效自评表》

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：指反映除政府其他功能分类以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省黔西南州人民政府政务服务中心2020年部门决算公开报表.XLS

贵州省黔西南州人民政府政务服务中心2020年整体支出绩效自评表.xls