贵州省黔西南州自然资源局2019年度部门决算公开说明目 录
一、贵州省黔西南州自然资源局概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州自然资源局2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔西南州自然资源局2019年度部门决算情况说明 (一)贵州省黔西南州自然资源局2019年度收入支出决算总体情况说明 (二)贵州省黔西南州自然资源局2019年度收入决算情况说明
(三)贵州省黔西南州自然资源局2019年度支出决算情况说明
(四)贵州省黔西南州自然资源局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)贵州省黔西南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)贵州省黔西南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)贵州省黔西南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州自然资源局概况
(一)主要职能
1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订相关管理政策并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。
3.负责自然资源统一确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。
5.负责自然资源的合理开发利用。
6.负责建立全州空间规划体系并监督实施。
7.负责统筹全州国土空间生态修复。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9.负责管理地质勘查行业和全州地质工作。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全州地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12.负责测绘地理信息管理工作。
13.推动自然资源领域科技发展。
14.根据授权，对地方政府落实党中央、国务院，省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县、乡级自然资源部门有关行政执法工作。
15.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作。
16.统一领导和管理州林业局。
17.完成州委、州人民政府和省自然资源厅交办的其他任务。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位内设 15 个科室，下属9个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州自然资源局部门决算包括:本级决算及所属8个全额拨款事业单位决算。
二、贵州省黔西南州自然资源局2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔西南州自然资源局2019年度部门决算情况说明 (一)贵州省黔西南州自然资源局2019年度收入支出决算总体情况说明 贵州省黔西南州自然资源局2019年度收支决算总计5，930.80万元，与2018年相比，减少157.56万元，降低2.59%。变动的主要原因是:矿山地质环境恢复和综合治理实施方案编制项目、第三次全国土地调查及2017年度土地变更调查项目、2018年地质灾害防治工作经费、阿尔卑斯山地旅游和一带一路世界地质公园论坛、永久基本农田划定方案、晴隆.普安县城拓展区土地利用方案等有关报告项目经费减少。
(二)贵州省黔西南州自然资源局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计4,336.10万元，其中:财政拨款收入3,829.83万元，占88.32%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入506.27万元，占11.68%。
(三)贵州省黔西南州自然资源局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计5030.75万元，其中:基本支出1298.88万元，占25.82%;项目支出3731.87万元，占74.18%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
(四)贵州省黔西南州自然资源局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州自然资源局2019年度财政拨款收入决算总计4773.04万元。与2018年相比，减少387.78万元，降低7.51%。变动的主要原因是:矿山地质环境恢复和综合治理实施方案编制项目、第三次全国土地调查及2017年度土地变更调查项目、2018年地质灾害防治工作经费、阿尔卑斯山地旅游和一带一路世界地质公园论坛、永久基本农田划定方案、晴隆.普安县城拓展区土地利用方案有关报告等项目经费减少。
(五)贵州省黔西南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,209.00万元，占本年支出合计的63.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加932.03万元，增加40.93%。变动的主要原因是:机构改革，原州城乡规划局基本支出和项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出388.05 万元，占 12.09%;科学技术支出 575.80万元，占17.95 %;社会保障和就业支出184.48万元，占5.75 %;卫生健康支出37.94万元,占1.18%;城乡社区支出216.61万元,占6.75%;自然资源海洋气象等支出1,698.93万元,占52.94%;住房保障支出107.18万元,占3.34%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,366.90 万元，支出决算为3,209.00 万元，完成当年预算的234.76%。决算数大于预算数的主要原因是:预算变动,追加农村土地承包经营权确权登记颁证项目、黔西南州自然村寨农村风貌指引工作经费、城市综合体工作经费、购置更新公务用车专项经费、重点区域测绘更新专项经费、第三次全国国土调查州级数据库项目经费、土地收储等项目支出的增加及机构改革，原州城乡规划局合并增加基本支出及放管服专项工作经费、多规合一暨城乡规划空间管理平台建设、晴隆.普安县域拓展区规划及第十四批省级基本建设前期工作经费等项目支出。其中:
(1)其他发展与改革事务支出科目:当年预算为 0万元，支出决算为 388.05万元,完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:机构改革，原州城乡规划局2018年结转用于晴隆.普安县城拓展区规划项目经费。
(2)其他科学技术普及支出科目:当年预算为 0万元，支出决算为575.80 万元，完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:机构改革，原州城乡规划局2018年结转用于“多规合一”城乡空间管理平台项目经费。
(3)未归口管理的行政单位离退休科目:当年预算为57.21万元，支出决算为90.70 万元，完成当年预算的 158.54%。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加2019年年初补发退休人员一次性补贴及新增退休2人。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目:当年预算为96 万元，支出决算为85.56 万元，完成当年预算的89.13 %。决算数小于预算数的主要原因是:在职转退休2人。
(5)其他行政事业单位离退休支出科目:当年预算为 3.99万元，支出决算为3.85 万元，完成当年预算的96.5 %。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。
(6)财政对工伤保险基金的补助科目:当年预算为1.92 万元，支出决算为1.58 万元，完成当年预算的82.3 %。决算数小于预算数的主要原因是:在职转退休2人。
(7)财政对生育保险基金的补助科目:当年预算为1.92 万元，支出决算为2.79 万元，完成当年预算的145.31 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。
(8)行政单位医疗科目:当年预算为 13.99万元，支出决算为 17.72万元，完成当年预算的126.66 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。
(9)事业单位医疗科目:当年预算为16.89 万元，支出决算为 20.22万元，完成当年预算的119.72 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。
(10)其他城乡社区管理事务支出科目:当年预算为0 万元，支出决算为17.07 万元，完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:机构改革，原州城乡规划局2019年专项工作经费。
(11)城乡社区规划与管理科目:当年预算为0 万元，支出决算为165.29 万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:机构改革，原州城乡规划局上年结转晴普拓展区规划项目及城规委工作经费等。
(12)其他城乡社区公共设施支出科目:当年预算为0万元，支出决算为34.25 万元，完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:机构改革，原州城乡规划局上年结转城规委专项工作经费。
(13)行政运行科目:当年预算为842.88万元，支出决算为1,000.13 万元，完成当年预算的118.66 %。决算数大于预算数的主要原因是:职务职级变动及事业单位调整薪级工资、新增2人及上年结转公用经费等。
(14)自然资源规划及管理科目:当年预算为0 万元，支出决算为56.50 万元，完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转晴隆.普安县城拓展区土地利用方案等报告项目经费。
(15)土地资源调查科目:当年预算为 0万元，支出决算为33.95 万元，完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:2019年11月财政追加第三次全国国土调查州级数据库项目经费100万元，2019年支付33.95万元,剩余款项按合同约定需等待国务院三调办核查入库后,符合支付条件再予以拨付。
(16)其他自然资源事务支出科目:当年预算为0 万元，支出决算为518.65 万元，完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加放管服专项工作经费、2019年工作经费、盘活存量资金(用于农村土地承包经营权确权登记颁证)、黔西南州自然村寨农村风貌指引工作经费及城市综合体工作等项目经费，按合同约定部分项目余款于2020年支付。
(17)基础测绘科目:当年预算为 0万元，支出决算为89.70万元，完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加重点区域测绘更新专项经费150万元，按合同约定2019年12月已支付89.7万元,剩余款项需经省测绘产品质量监督检验站验收合格后才能拨付。
(18)住房公积金科目:当年预算为 68.53万元，支出决算为107.18 万元，完成当年预算的156.40%。决算数大于预算数的主要原因是:调整公积金缴费基数及人员增加等。
(六)贵州省黔西南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1298.88万元，其中:人员经费1230.82万元，主要包括工资、各种社会保障缴费、住房公积金、目标绩效奖及离退休费等;公用经费68.06万元，主要包括办公费、水电费、差旅费及维修(护)费等。
(七)贵州省黔西南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为24.95万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定及州委厉行节约的相关文件精神,尽量压缩开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.95万元，比上年减少3.58万元，降低12.55%，减少原因是:厉行节约，严格执行中央八项规定，尽量缩减公务出行及接待。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出24.26万元，占97.23%，比上年减少3.49万元，减少12.58%，减少原因是:厉行节约，尽量减少公务出行次数;公务接待费支出0.69万元，占2.77%，比上年减少0.09万元，减少11.54%，减少原因是:严格执行中央八项规定及州委厉行节约的相关文件精神，尽量压缩接待支出。
具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出0 万元。贵州省黔西南州自然资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个，累计 0人次。开支内容包括:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州自然资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费24.26万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24.26元。主要用于:公务用车辆燃油费、车辆通行费及车辆维修费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费0.69万元。具体是:接待上级相关业务部门检查和指导业务工作用餐。
国内公务接待支出0.69万元，主要是:接待上级相关业务部门检查和指导业务工作用餐。贵州省黔西南州自然资源局2019年国内公务接待10批次，60人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州自然资源局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入970.97万元，本年支出1,054.81万元。具体支出情况如下:
1.征地和拆迁补偿支出科目:财政拨款支出13.36万元,主要是用于:桔山3000亩土地收储项目应付银行贷款利息。
2.土地开发支出科目:财政拨款支出970.97万元，主要是用于:桔山3000亩土地收储项目应付银行贷款本金及利息。
3.土地出让业务支出科目:财政拨款支出70.49万元，主要用于黔西南州地图编制。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州自然资源局机关运行经费支出68.06万元，比2018年增加1.61万元，增加2.42%，变动的主要原因是:机构改革，原州城乡规划局经费并入。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州自然资源局2019年度政府采购支出总额438.5万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出438.5万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要用途是:指导、检查及督促相关业务工作及地质灾害巡查等);单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、2019年度预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共7个项目进行了绩效自评，涉及资金1037万元，自评覆盖率达到100%。
(2)部分项目支出绩效自评结果
项目一:地质灾害隐患点监测员经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。该项目经费及时下达项目所在县(市、区)，成功预报2起地质灾害，保障了人民群体生命财产安全。
附:项目支出绩效自评表(详见附表1:2019年度地质灾害隐患点监测员经费资金绩效自评表)
项目二:第三次全国国土调查州级数据库项目经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分,根据合同约定,2019年已拨第一期项目款,剩余款项按合同约定需等待国务院三调办核查入库后,符合支付条件再予以拨付。
附:项目支出绩效自评表(详见附表2:2019年度第三次全国国土调查资金绩效自评表)
项目三:自然资源统一确权登记系统平台建设
根据年初设定的绩效目标，本项目未完成目标任务，自评得分为100分。未实施原因是:省自然资源厅对全省的确权登记系统平台进行改扩建，截止2019年末，省级平台未完成改扩建，导致我州不动产登记平台建设未能如期进行;二是经州自然资源与省厅多次对接协调，省自然资源厅承诺在新平台改扩建后，免费帮助我州建设平台，不仅完成了原定平台建设任务，还节约了项目经费。
项目四:重点区域测绘更新经费
根据年初设定的绩效目标，本项目完成部分目标任务，自评得分为100分。根据合同约定，2019年12月已支付89.7万元，该项目于2020年2月底完工，剩余款项需经省测绘产品质量监督检验站验收合格后才能拨付。
附:项目支出绩效自评表(详见附表3:重点区域测绘更新经费-2019年黔西南州国土空间基础数据生产经费资金绩效自评表)
项目五:原州国土资源局工作经费
根据年初设定的绩效目标，本项目完成部分目标任务，自评得分为94分。存在主要问题:资金支出率71.52%，主要原因是部分支出结账不及时，导致有些支出在次年才报销。
附:项目支出绩效自评表(详见附表4:2019年度工作经费资金绩效自评表)
项目六:城乡规划行政审批“放管服”工作专项经费
根据年初设定的绩效目标，本项目完成部分目标任务，自评得分为100分。该项目由于招投标工作完成较晚，本年已按合同约定支付合同总价款30%，剩余款项在合同约定完成所有工作后予以拨付。
附:项目支出绩效自评表(详见附表5:2019年度“放管服”资金绩效自评表)
项目七:原州城乡规划局工作经费
根据年初设定的绩效目标，本项目完成部分目标任务，自评得分为100分。存在主要问题:一是资金支出率60%低，主要原因是相关审批权限已下放至各县(市、新区)办理;二是支出费用结账不及时，导致有些支出在次年才报销。
附:项目支出绩效自评表(详见附表6:2019年度州城规委工作经费资金绩效自评表)
(3)部分重点项目绩效评价结果:无。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机构运行(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助支出。
(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老站士待遇人员的医疗经费。
(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(二十四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
(二十五)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区划与管理(项):指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
(二十六)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):批反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
(二十七)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二十八)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源调查(项):指反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。
(二十九)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
(三十)自然资源海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项):批反映基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。
(三十一)自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
(三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(三十三)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
贵州省黔西南州自然资源局2019年度决算公开表.XLS.xls
附表一：2019年度地质灾害隐患点监测员经费资金绩效自评表xiugai.xls
附表二：2019年度第三次全国国土调查项目绩效自评表.xls
贵公网安备 52230102000026号
