目  录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州黔西南州住房和城乡建设局单位概况

（一）主要职能

根据黔编办〔2017〕286号、黔编办发〔2017〕289号文件精神，组建黔西南州综合行政执法局，加挂黔西南州城市管理局牌子，与黔西南州住房和城乡建设局实行“一个机构，三块牌子”的管理体制。取消加挂在黔西南州住房和城乡建设局的黔西南州城市管理综合行政执法局牌子，其职责交由黔西南州综合行政执法局承担。部门主要职能如下：

1.贯彻执行国家、省、州住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规。拟订全州住房城乡建设和建筑业、房地产行业的发展规划，经批准后组织实施；拟订全州住房城乡建设和城镇管理的有关规范性文件并组织实施；提出住房和城乡建设重大问题的政策措施并监督实施。

2.承担保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任。拟订适合州情的住房政策；指导住房建设和住房制度改革，督促指导州直单位住房制度改革工作；会同有关部门做好国家、省和州级住房保障项目资金安排并指导实施。

3.承担规范房地产市场秩序、监管房地产市场的责任。拟订房地产市场监管措施、行业发展规划和产业政策；拟订房地产市场建设、房地产开发、房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收、房屋拆迁、住宅产业化、城市危险房屋安全管理的规章制度并组织实施；负责房地产行业相关资质的审核。

4.贯彻执行有关物业管理的法规、政策。拟订全州物业管理规范性文件草案；负责全州物业管理工作及对物业企业实施监管、指导，规范住宅小区物业管理工作；加强对全州各类房屋物业管理的指导、协调。

5.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订行业体制改革计划并指导实施；负责住房和城乡建设行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；负责有关规范性文件的合法性审查工作，指导全州住房和城乡建设系统的法制建设和普法工作；负责办理相关行政许可事项。

6.负责全州建筑行业的监督管理。指导全州建筑活动，监督管理建筑（含室内外建筑装饰装修）市场，规范市场各方主体行为，负责全州房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理；拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、有形建筑市场、勘察设计、建设监理、施工许可、合同管理、工程项目管理、工程担保和工程风险等规章制度并组织实施；整顿规范建筑市场秩序，指导建筑行业诚信体系建设，拟订行业发展战略并组织实施。

7.承担指导城镇建设的责任。拟订符合州情的城镇建设政策并指导实施；指导城镇市政公用设施建设、安全和应急管理；制定城镇重点工程、基础设施建设计划并指导实施，指导城镇人居环境改善工作；负责城市园林绿化监管工作；会同有关部门指导历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理。

8.承担风景名胜区的发展规划，负责风景名胜区的审查报批和监督管理；组织协调自然遗产项目和自然与文化双遗产项目的申报管理工作。

9.承担指导村庄建设的责任。拟订村庄建设政策并组织实施；指导村庄基础设施项目的建设和人居环境的改善工作；负责指导农村住房及农村危房改造的设计、建设工作；负责编制和推广应用农村建房通用设计图；指导受灾乡村及国家大型重点建设项目地区的乡村迁建（重建）建设工作。

10.承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度；负责房屋和市政工程施工图审查、施工生产安全事故应急管理工作，组织并参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术规范；编制城乡建设防灾减灾规划；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。

11.承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任。承担建设领域科技项目的计划编制和组织实施工作，负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用；会同有关部门拟订建筑节能和墙体材料革新的政策、规划并组织实施；组织实施重大建筑节能项目，负责新型墙体材料的评审认定、申报及推广应用工作；指导全州建筑节能和城镇减排工作。

12.承担组织实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。推广使用工程建设标准通用设计图集；参与大中型建设项目初步设计、总概算的审查、审批和竣工验收备案以及评价工作；实施国家工程建设强制性标准；组织实施统一的工程计价定额和计价办法；组织实施工程造价管理制度并指导全州工程造价管理。负责处理工程计价争议；指导并监督各类工程建设标准定额的实施。

13.指导和管理住房和城乡建设行业职工队伍的培训、专业技术人员的继续教育和岗位培训，负责全州住房和城乡建设行业专业技术人员的从业资格和执业资格的管理工作；指导全州住房和城乡建设行业社团工作。

14.负责全州住房和城乡建设相关信息的收集利用、统计管理和技术咨询服务工作；指导全州住房和城乡建设系统电子政务、档案工作。

15.贯彻执行国家、省、州有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章。拟订符合州情的城市管理发展规划、行业标准和政策措施并指导实施；负责城市管理行政执法的指导、协调、监督、评估考核和应急处理工作；组织拟订全州城市市容和环境卫生方面的规范性文件；负责城市市容和环境卫生行业管理；指导和督促城镇市容环境综合治理工作；负责城市管理法律法规及环境卫生、市政基础设施、园林绿化社会化宣传教育；负责城市管理执法队伍建设和教育培训。

16.负责指导监督住房城乡规划建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚工作；负责指导监督城市管理职责范围 内综合执法工作；指导监督环境保护管理方面社会生活噪声污 染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料 垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放 烟花爆竹污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、 侵占城市道路、违法停放车辆、城市河道倾倒废弃物和垃圾及 违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售 和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等行政处罚工作； 负责监督指导农林水务、商务、粮食、人防、旅游、殡葬管理 等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚工作；组织跨区 域执法和重大复杂案件查处。

17.承担州人民政府及上级住房和城乡建设主管部门 交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

1.部门机构设置情况

局机关内设 11 个科室：办公室（州综合行政执法局指挥中心）、人事教育科（执法监督科）、计划财务科、政策法规科、住房保障和改革发展科（州住房制度改革领导小组办公室）、房地产市场监管科（物业管理科）、城镇建设科（村庄建设科）、城镇管理科、建筑业管理科、建筑节能与科技科（勘察设计管理科）、风景名胜区管理科。

局下设三个财政全额预算事业单位和三个自收自支事业编制单位。财政全额预算的事业单位分别是“黔西南州工程质量监督站”“黔西南州建筑管理站”“黔西南州定额站”；自收自支事业编制单位分别是“黔西南州工程设计质量监督站”“黔西南州国家安居工程建设发展中心”“黔西南州建设工程质量检测中心”，其中“黔西南州工程设计质量监督站”收取的施工图审查费纳入财政非税收入管理，采取“以收定支”的方式追加财政预算解决经费来源。

2.部门决算单位构成

部门决算包括局内设11个科室、下设三个财政全额预算事业单位和1个自收自支事业编制单位（黔西南州工程设计质量监督站）。

本次公开的部门决算信息未包含局下设的两个自收自支事业编制单位 “黔西南州国家安居工程建设发展中心”和“黔西南州建设工程质量检测中心”，两个中心财务独立核算，执行市场化管理模式，未纳入部门决算。

二、贵州黔西南州住房和城乡建设局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州黔西南州住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州黔西南州住房和城乡建设局2019年度收入支出决算总体情况说明
　　1.收入总体情况：2019年总收入为2708.26万元。其中:财政拨款收入1631.06万元，占总收入的60.22%;其他收入1077.19万元，占总收入的39.78%。2019年总收入与上年同比减少2581.38万元，减幅48.80%。减少的主要原因上年度财政拨款中包含州设计院改制专项经费2831.29万元，此项是2018年新增项目，2018年设计院改制结束后再无此项预算。

2.支出总体情况：2019年总支出2710.71万元，同比上年减少 8904.56万元，大幅度减少的原因：一是上年度支出包括州设计院改革改制专项经费支出2831.29万元，2018年改制结束后2019年再无此专项支出；二是上年度支出包括了州创建办农村基础设施建设项目补助经费支出5300万元（属2017年结转项目资金），2019年无此项预算安排；三是上年度支出包括小城镇基础设施建设补助支出977.11万元（属于2017年结转资金，补助到县级建设单位），2019年无此项预算支出；

（二）贵州黔西南州住房和城乡建设局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2708.26 万元，其中：财政拨款收入1631.06  万元，占总收入的60.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款0万元，占总收入的0%；其他收入1077.19 万元，占39.77%。

（三）贵州黔西南州住房和城乡建设局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2710.71 万元，其中：基本支出2702.71万元，占总支出的99.70 %；项目支出8.00 万元，占总支出的0.3 %；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

（四）贵州黔西南州住房和城乡建设局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况：2019年度财政拨款收入决算总计1631.06万元，同比上年减少3103.73万元，减少65.55%。大幅减少的主要原因一是上年度部门决算收入包括州设计院改革改制专项经费2831.29万元，2019年无此项预算收入；二是2019年度退企业墙改专项资金同比上年减少139.72万元。

2.财政拨款支出决算总体情况：2019年度财政拨款支出决算总计1684.15万元。同比上年减少9388.39万元，减少84.79 %。大幅度减少的主要原因：一是2018年财政拨款支出预算包括创建办农村基础设施建设项目补助支出5300万元（属于2017年结转资金），2019年没有此项预算支出；二是 2018年财政拨款支出预算，包括州设计院改制专项支出2831.29万元及州创建办美丽乡村建设补助资金100万元，2019年无此项预算支出；三是2018年财政拨款支出预算，包括小城镇基础设施建设支出977.11万元（属于2017年结转资金，补助到县级建设单位），2019年无此项预算支出；四是2019年度退企业墙改专项资金同比上年减少139.72万元。

（五）贵州黔西南州住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州黔西南州住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出1676.15万元，占本年总支出的61.83 %。同比上年，一般公共预算财政拨款支出减少9396.39万元，减少84.86 %。减少的主要原因是：一是2018年财政拨款支出预算包括创建办农村基础设施建设项目补助支出5300万元（属于2017年结转资金），2019年没有此项预算支出；二是 2018年财政拨款支出预算，包括州设计院改制专项支出2831.29万元及州创建办美丽乡村建设补助资金100万元，2019年无此项预算支出；三是2018年财政拨款支出预算，包括小城镇基础设施建设支出977.11万元（属于2017年结转资金，补助到县级建设单位），2019年无此项预算支出；四是2019年度退企业墙改专项资金同比上年减少139.72万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州黔西南州住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

未归口管理的行政单位离退休（2080504）科目：支出40.43 万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.41%；

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）科目：支出70.34 万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.20%；

其他行政事业单位离退休支出（2080599）科目：支出2.11万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.125%；

死亡抚恤（2080801）科目：支出0.224万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.013%；

财政对其他社会保险基金的补助支出（20827）科目：支出3.69万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.22%；

其他社会保障和就业（20899）科目：支出1.67万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.099 %；

行政单位医疗（21011）科目：支出31.51万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.88%；

行政运行（2120101）科目：支出1291.60万元，占一般共预算财政拨款支出的77.05 %；

城管执法（2120104）科目：支出23.68万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.41 %；

其他城乡社区管理事务（2120199）科目：支出112.17万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.69%；

住房公积金（2210201）科目：支出89.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.35 %；

其他应急管理支出（2240199）科目：支出9万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.54 %；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州黔西南州住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2384.62万元，支出决算为1676.15万元，完成当年预算的70.30 %。决算数小于预算数的主要原因是：存在一部分项目经费未按年初预算安排支出的情况 。其中：

（1）信访事务支出（功能分类2010308）科目：当年预算支出为200.00 万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0 %。未安排支出的主要原因是：该工程业主单位未提供工程结算资料导致无法安排支出 ，我局正在积极对接项目业主单位收集工程结算资料办理结算手续。

（2）工程建设管理（功能分类2120106）科目：该项目是“智慧工地信息平台”建设项目，当年预算为260.00 万元，支出决算为0 万元，完成当年预算的0 %。未完成预算支出的主要原因是：项目谋划不成熟，未通过评审导致项目流产，财政局自始未下达用款指标 。

（3）行政运行（功能分类2120101）科目：当年预算支出为1597.34 万元，支出决算为1291.60万元，完成当年预算的80.86 %。未完成预算支出的主要原因是：该科目年初预算包括设计质监站工作运转经费预算支出634万元，设质站工作运转经费决算支出463.58万元，完成当年预算数的73.12%。 该预算是根据往年经费支出规模编制的，2019年受市场因素影响，该站收审图纸量同比上年大幅减少，支付专家施工图审查劳务费也相应减少，导致决算数比预算少减少170.42万元。

（六）贵州黔西南州住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州黔西南州住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1676.15 万元，其中：人员经费1071.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费604.78 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州黔西南州住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算49.19 万元，比上年减少1.21 万元，降低 %，减少原因是因公出国（境）费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少8.87 万元，减少原因是2019年未安排因公出国（境）考察工作；公务用车购置及运行维护费支出48.86 万元，占三公经费总支出的99.33 %，比上年增加8.44万元，增加20.86 %，增加的主要原因是：2019年农村危房改造工作整县验收复核及综合执法等工作量比上年增加，公务用车出行增多，导致费用增加；公务接待费支出0.33万元，占三公经费总支出0.67 %，比上年减少0.77 万元，降低70.04 %，减少的原因是响应党中央八项规定及党政机关厉行节约有关规定，2019年接待的批次及人数比上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费48.86 万元。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费48.86 万元。主要用于车辆维修（护）费、保险费、燃油费、过路费等支出。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7 辆。

（3）公务接待费0.33 万元。具体是：国内公务接待支出0.33 万元，主要用于接待上级单位到我局检查工作或开展调研时安排工作用餐。2019年我单位国内公务接待11 批次， 49人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州黔西南州住房和城乡建设局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入8万元，本年支出8万元。具体支出情况如下：

其他政府性基金债务收入安排的支出（功能分类2290403）：财政拨款支出8万元，该项支出是用上年结余的省级新型墙体材料示范企业补助资金补助贞丰县恒山建材有限责任公司用于生产补助。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州黔西南州住房和城乡建设局机关运行经费支出604.78万元，比2018年减少1072.63万元，降低63.94%，主要原因是2018年统计的机关行政运行经费包括了人员经费，2019年未包括人员经费。

2、政府采购支出情况

2019年贵州黔西南州住房和城乡建设局政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州黔西南州住房和城乡建设局共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：保留的公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共4个项目进行了绩效自评，涉及资金2369.55万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：黔西南州住房和城乡建设局2019年度工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，年初预算100万元工作经费，用于保障局机关专项工作运转，具体安排用于办公费、差旅费、公车运行维护费等支出科目。该项工作经费于2019年9月底已全部支出无结余，自评得分为99 分。发现的主要问题及原因：一是尚未建立切实可行的财政资金绩效管理工作制度；二是绩效目标细化程度不够；三是使用资金的业务科室对绩效管理参与度不高等问题。

项目二：黔西南州住房和城乡建设局2019年度设质站工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务。2019年年初部门预算设计质监站工作经费600万元，属专项工作经费，州财政根据我局拨款申请额度实际拨入477.83 万元，支出463.58万元，结转结余14.25万元，专项资金绩效自评综合得分95.31分，评价等级为“优”。存在的主要问题及原因：一是尚未建立切实可行的财政资金绩效管理工作制度；二是绩效目标细化程度不够；三是使用资金的业务科室对绩效管理参与度不高等问题。

项目三：小城镇建设补助资金项目

根据年初设定的目标已完成全部目标任务，自评得分为98.50分。发现的主要问题及原因：一是资金未实际到位。此项目年初财政预算补助资金500万元，但实际未拨付到项目点上。财政要求在绩效考核之后结合考核结果拨付，但目前仍未组织考核。二是部分垃圾收运中转站建成后因未及时确定运营模式等因素导致未正常运转。

项目四：农村危房改造补助资金

根据年初设定的目已完成全部目标任务，自评得分为99分。2019年，黔西南州实施农村危房改造共2770户，其中获得中央补助9731.74万元、省级补助3696.35万元、州级下达资金1291.72万元。农村危房改造已于2019年底全部实施完毕，无存在问题。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局2019年度决算公开表.XLS

      2.黔西南州住建局2019年工作经费绩效自评表.xls

          3.黔西南州住建局2019年设质站工作经费绩效自评表.xls

          4.黔西南州住建局2019年度小城镇建设补助经费绩效自评表.xls

          5.黔西南州住建局2019年农村危房改造补助资金绩效自评表.xls