黔西南州委州政府机关事务服务中心2024年部门
预算及“三公”经费预算
信息公开目录
第一部分 黔西南州委州政府机关事务服务中心概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州委州政府机关事务服务中心2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州委州政府机关事务服务中心其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州委州政府机关事务服务中心2024年预算公开报表(附件)
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)
六、2024年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2024年项目支出预算总表
十一、2024年单位政府采购预算表
十二、2024年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州委州政府机关事务服务中心概况
一、部门主要职能
根据州机编办字〔2022〕185号,黔西南州委州政府机关事务服务中心,为州委、州政府机关提供后勤保障服务,为州委办、州人大办、州政府办、州政协办做好接待服务工作;主要职能如下:
(一)贯彻执行党中央、省委、州委关于机关事务工作的方针、政策,联系全州各级机关事务服务工作,负责州级机关事务服务保障工作。
(二)负责制定和组织实施州委、州政府机关后勤工作管理规章、规划计划。
(三)负责州委、州政府重要会议、大型活动的后勤保障服务。
(四)负责州委、州人大、州政府、州政协的重要对外接待工作。
(五)负责做好州级参改单位公务用车服务保障工作及平台信息化建设有关工作。
(六)负责州委州政府机关大院办公用房的管理、维修、改造、调配等工作,负责州级周转住房的维护、维修、改造等管理服务工作。
(七)负责州委州政府机关大院的管理、维护及供水、供电等服务工作。
(八)负责州委州政府机关大院的综合治理、安全保卫工作。
(九)协助州级机关事务主管部门,调配州直机关的办公用房及州级各单位公务用车更新等相关工作。
(十)承办中共黔西南州委办公室(黔西南州档案局)、黔西南州人民政府办公室(黔西南州外事办公室、黔西南州人民政府经济发展研究室、黔西南州金融工作办公室)双重领导,隶属黔西南州人民政府办公室、黔西南州人民政府经济发展研究室、黔西南州金融工作办公室)管理。
二、部门机构设置情况:黔西南州委州政府机关事务服务中心为全额财政拨款事业单位。内设8个科室,即:综合科、财务科、接待一科、接待二科、保卫科、业务科、车辆综合保障科、公共机构节能管理科。
三、部门人员构成:核定事业编制41名,其中:管理人员28名,工勤人员13名,在职实有人数34人,其中:管理人员24人,工勤人员10人;退休人员22人,全部列入州级财政全额预算。
四、部门其他说明:本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州委州政府机关事务服务中心2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计1518万元,其中:财政拨款收入1518万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元;相应安排部门支出共计1518万元,按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出(201)科目1286万元,社会保障和就业支出(208)科目164万元,卫生健康支出(210)科目22万元,住房保障支出(221)科目47万元;年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计1518万元,其中:财政拨款收入1518万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%;年初结转结余0万元;占总收入的0%。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计1518万元,其中:基本支出674万元,占总支出的44.40%;项目支出844万元,占总支出的55.60%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%。
按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出(201)科目1286万元,占总支出的84.72%;社会保障和就业支出(208)科目164万元,占总支出的10.80%;卫生健康支出(210)科目22万元,占总支出的1.45%;住房保障支出(221)科目47万元;占总支出的3.03%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1518万元,比上年增加25万元。增加的主要原因是:基本支出预算收入比上年增加116万元,是因为本年在职人数比上年增加7人所致。项目支出收入比上年减少91万元,是因为今年“康养胜地·人文兴义和新国发2号+四化+招商营商”工作专班撤销,无经费预算所致。支出共计1518万元,比上年增加25万元。增加的主要原因是:基本支出比上年增加116万元,是因为本年在职人数比上年增加7人所致。项目支出比上年减少91万元,是因为今年“康养胜地·人文兴义和新国发2号+四化+招商营商”工作专班撤销,无经费预算所致。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1518万元,其中:一般公共预算财政拨款1518万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%,年初结转结余0万元。相应安排支出共计1518万,其中:一般公共服务支出(201)科目1286万元,占财政拨款支出的84.72%;社会保障和就业支出(208)科目164万元,占财政拨款支出的10.80%;卫生健康支出(210)科目22万元,占财政拨款支出的1.45%;住房保障支出(221)科目47万元;占财政拨款支出的3.03%;年末结转结余0万元。
本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加25万元,主要原因:基本支出预算收支额比上年增加116万元,是因为本年在职人数比上年增加7人所致增加。项目支出收支额比上年减少91万元,是因为今年“康养胜地·人文兴义和新国发2号+四化+招商营商”工作专班撤销,无经费预算所致减少。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出共计1518万元,其中:基本支出674万元,占一般公共预算支出的44.40%;项目支出844万元,占一般公共预算支出的55.60%。
按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出(201)科目1286万元,占财政拨款支出的84.72%;社会保障和就业支出(208)科目164万元,占财政拨款支出的10.80%;卫生健康支出(210)科目22万元,占财政拨款支出的1.45%;住房保障支出(221)科目47万元;占财政拨款支出的3.03%。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加25万元,主要原因:基本支出预算比上年增加116万元,是因为本年在职人数比上年增加7人所致增加。项目支出预算比上年减少91万元,是因为今年“康养胜地·人文兴义和新国发2号+四化+招商营商”工作专班撤销,无经费预算所致减少。
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出合计674万元,其中:人员经费621万元,占一般公共预算基本支出的 92.14%;公用经费53万元,占一般公共预算基本支出的 7.86%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出529万元,占人员经费的85.19%;对个人和家庭的补助支出92万元,占人员经费的14.81%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出53万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加116万元,主要原因:本年在职人员比上年增加7人及政策性增资所导致。
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
2024年共计安排“三公”经费284万元,比上年增加16万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年一致;公务接待费147万元,比上年减少26万元,预计本年公务接待290组,3000人次;公务车购置及运行维护费137万元,比上年增加42万元,增加的主要原因是根据(州党办发〔2023〕7号)文件规定,州直单位公务申请使用州车保中心车辆,所产生的车辆费用由车保中心负责,导致中心公车运行维护费增加;单位及车辆保障中心公务用车保有量68辆,上年一致。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
本单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
本单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州委州政府机关事务服务中心其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排844万元。其中:公务接待专项经费147万元,占项目支出的17.42%;车辆保障中心运行经费120万元,占项目支出的14.21%;北京联络处及贵阳办事处工作经费150万元,占项目支出的17.77%;周转房维护运行经费73万元,占项目支出的8.65%;州委州政府富康会展中心电视电话会议室经费45万元,占项目支出的5.33%;机关事务中心工作经费16万元,占项目支出的1.89%;州委州政府机关大院安保及其他运行经费293万元,占项目支出的34.74%。
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算190万元,比上年增加48万元,增长33.8%。主要原因是:根据(州党办发〔2023〕7号)文件规定,州直单位公务申请使用州车保中心车辆,所产生的车辆费用由车保中心负责,导致中心公车运行维护费增加43万元;另外本年在职人员增加7人,公用经费预算增加6万元。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初,本单位共有车辆68辆(单位9辆、车辆保障中心59辆),其中,一般公务用车68辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年初资产总额424.85万元,其中:流动资产17.85万元,固定资产407万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
2024年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金1518万元,其中纳入绩效目标管理项目7个,涉及财政资金844万元。部门整体支出年度绩效目标是:(一)根据相关规定,规范、安全地做好州委、州人大、州政府、州政协公务接待及州重大公务活动接待工作;(二)根据相关规定,规范、安全做好州级公务用车保障工作;(三)根据工作安排做好北京联络处及贵阳办事处工作经费的申请和划拨;(四)根据相关要求做好周转房的维护运行管理工作,发挥其保障职能;(五)根据相关要求做好富康会展中心电视电话会议室工作,保障州委、州人大、州政府、州政协等会议顺利进行;(六)确保州机关事务中心工作正常运转,为州委州政府后勤服务提供高效保障;(七)根据相关要求做好政府机关大院安全保障、绿化养护、设施的管理维护等工作;本单位无重点项目。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:黄祖君 电话:17308598619
黔西南州委州政府机关事务服务中心
州委州政府机关事务服务中心2024年部门预算公开套表.xls