黔西南州委州政府机关事务服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算信息
黔西南州委州政府机关事务服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算信息

黔西南州委州政府机关事务服务中心2023年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录


第一部分黔西南州委州政府机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部黔西南州委州政府机关事务服务中心2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分黔西南州委州政府机关事务服务中心其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分黔西南州委州政府机关事务服务中心2023年预算公开报表(附件)

一、2023年部门预算收支总表

二、2023年部门预算收入总表

三、2023年部门预算支出总表

四、2023年部门预算财政拨款收支总表

五、2023年部门预算一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)

七、2023年部门政府性基金预算收支预算表

八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2023年项目支出预算总表

十一、2023年单位政府采购预算表

十二、2023年州级预算专项绩效目标表

第一部分黔西南州委州政府机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

根据州机编办字〔2020〕101号,设立黔西南州委州政府机关事务服务中心,为州委、州政府机关提供后勤保障服务,为州委办、州人大办、州政府办、州政协办做好接待服务工作;主要职能如下:

(一)贯彻执行党中央、省委、州委关于机关事务工作的方针、政策,联系全州各级机关事务服务工作,负责州级机关事务服务保障工作。

(二)负责制定和组织实施州委、州政府机关后勤工作管理规章、规划计划。 

(三)负责州委、州政府重要会议、大型活动的后勤保障服务。

(四)负责州委、州人大、州政府、州政协的重要对外接待工作。 

(五)负责做好州级参改单位公务用车服务保障工作及平台信息化建设有关工作。 

(六)负责州委州政府机关大院办公用房的管理、维修、改造、调配等工作,负责州级周转住房的维护、维修、改造等管理服务工作。 

(七)负责州委州政府机关大院的管理、维护及供水、供电等服务工作。 

(八)负责州委州政府机关大院的综合治理、安全保卫工作。

(九)协助州级机关事务主管部门,调配州直机关的办公用房及州级各单位公务用车更新等相关工作。

二、部门机构设置情况:州机关事务服务中心为全额财政拨款事业单位。内设6个科室,即:综合科、财务科、接待科、保卫科、业务科、车辆综合保障科。

三、部门人员构成:核定事业编制39名,其中:管理人员26名,工勤人员13名,在职实有人数26人,管理人员15人,工勤人员11人;退休人员22人,全部列入州级财政全额预算。

四、部门其他说明:本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息

第二部分 黔西南州委州政府机关事务服务中心2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计1493万元,其中:财政拨款收入1493万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元;相应安排部门支出共计1493万元,按照支出功能科目类级区分:其中:一般公共服务支出(201)科目1349万元,社会保障和就业支出(208)科目95万元,卫生健康支出(210)科目12万元,住房保障支出(221)科目37万元;年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计1493万元,其中:财政拨款收入1493万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%;年初结转结余0万元;占总收入的0%。

(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计1493万元,其中:基本支出558万元,占总支出的37.37%;项目支出935万元,占总支出的62.63%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%。

按照支出功能科目类级区分:机关服务(2010303)科目支出1349万元,占总支出90.35%;行政单位离退休(2080501)科目支出38万元,占总支出2.54%;事业单位离退休(2080502)科目支出4万元,占总支出0.27%;机关事业单位基本养老保险金缴费(2080505)科目支出38万元,占总支出2.54%;机关事业单位职业年金缴费(2080506)科目支出14万元,占总支出0.93%;财政对工伤保险基金的补助(2082702)科目支出1万元,占总支出0.07%;事业单位医疗(2101102)科目支出12万元,占总支出0.8%;住房公积金(2210201)科目支出37万元,占总支出2.5%。

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1493万元,比上年增加251万元。增加的主要原因是专项预算新增州委州政府机关大院环境改造费150万元、“新国发2号+四化+招商营商”工作专班经费100万元等。支出共计1493万元,比上年增加251万元。增加的主要原因是专项预算新增州委州政府机关大院环境改造费150万元、“新国发2号+四化+招商营商”工作专班经费100万元等原因所致

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1493万元(其中:一般公共预算财政拨款1349万元,占财政拨款收入的90.35%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%),年初结转结余0万元。相应安排支出共计1493万元(其中:一般公共服务支出(201)科目1349万元,占财政拨款支出的90.35%;社会保障和就业支出(208)科目95万元,占财政拨款支出的6.36%;卫生健康支出(210)科目12万元,占财政拨款支出的0.8%;住房保障支出(221)科目37万元,占财政拨款支出的2.49%;年末结转结余0万元。

本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加251万元,主要原因:专项预算新增州委州政府机关大院环境改造费150万元、“新国发2号+四化+招商营商”工作专班经费100万元等原因所致

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出共计1493万元,其中:基本支出558万元,占一般公共预算支出的37.37%;项目支出935万元,占一般公共预算支出的62.63%。

按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出(201)科目1349万元,占一般公共预算的90.35%;社会保障和就业支出(208)科目95万元,占一般公共预算的6.36%;卫生健康支出(210)科目12万元,占一般公共预算的0.8%;住房保障支出(221)科目37万元,占一般公共预算的2.49%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加251万元,主要原因:专项预算新增州委州政府机关大院环境改造费150万元、“新国发2号+四化+招商营商”工作专班经费100万元等原因所致

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出合计558万元,其中:人员经费511万元,占一般公共预算基本支出的 91.58%;公用经费47万元,占一般公共预算基本支出的 8.42%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出418万元,占人员经费的81.8%;对个人和家庭的补助支出93万元,占人员经费的18.2%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出47万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加39万元,主要原因:本年比上年增加1人及政策性增资所导致。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费268万元,比上年增加77万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年一致;公务接待费173万元,与上年一致,预计本年公务接待290组,4900人次;公务车购置及运行维护费95万元,比上年增加77万元,增加的主要原因是上年州级车辆保障中心公车运行维护费77万元未计入本单位“三公”经费,单位增设车辆综合保障科后,州级车辆保障中心公车运行维护费纳入本单位“三公”经费所致;单位及车辆保障中心公务用车保有量68辆,比上年减少一辆。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

本单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第三部分黔西南州委州政府机关事务服务中心其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排935万元。其中: “新国发2号+四化+招商营商”工作专班经费100万元,占项目支出的10.69%;车辆保障中心运行经费77万元,占项目支出的8.24%;公务接待专项经费173万元,占项目支出的18.5%;机关事务中心工作经费12万元,占项目支出的1.28%;周转房维护及运行经费85万元,占项目支出的9.09%;州委州政府富康会展中心电视电话会议室经费45万元,占项目支出的4.81%;州委州政府机关大院安保及其他运行经费293万元,占项目支出的31.34%;州委州政府机关大院环境改造经费150万元,占项目支出的16.05%。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算124万元,比上年增加80万元,增长281.81%。主要原因是:上年州级车辆保障中心公车运行维护费77万元未计入本单位“三公”经费,单位增设车辆综合保障科后,州级车辆保障中心公车运行维护费纳入本单位“三公”经费、另外3万元为本年增加1人等原因所致。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初,本单位共有车辆68辆(单位9辆、车辆保障中心59辆),其中,一般公务用车68辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额595.6万元,其中:流动资产31.89万元,固定资产563.71万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金1493万元,其中纳入绩效目标管理项目8个,涉及财政资金935万元。部门整体支出年度绩效目标是:(一)根据相关规定,规范、安全地做好州委、州人大、州政府、州政协公务接待;(二)根据相关规定,规范、安全做好州级公务用车有效保障;(三)根据相关要求做好政府机关大院安全保障、绿化、设施的管理;(四)根据相关要求做好周转房运行管理工作,发挥其保障职能;(五)根据相关要求做好富康会展中心电视电话会议室工作,保障州委、州人大、州政府、州政协等会议顺利进行;(六)为州委州政府后勤服务提供高效保障;本单位无重点项目。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

联系人:黄祖君                  电话:17308598619


黔西南州委州政府机关事务服务中心

2023年 3月 2 日



附件:州机关事务服务中心2023年部门预算公开套表.xls