黔西南州人民政府办公室2023年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州人民政府办公室概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州人民政府办公室2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州人民政府办公室其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年预算绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州人民政府办公室2023年预算公开报表(附件)
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州人民政府办公室概况
一、部门主要职能
(一)协助州政府领导同志处理日常工作;根据有关法律、法规和政策,协助州政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
(二)负责州政府会议的会务工作,协助州政府领导同志组织实施会议议定事项;负责州政府重大活动的组织统筹。
(三)协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文;指导全州政府系统公文处理工作。
(四)承办省委、省政府及省直各部门发送州政府的文电;办理州政府各部门和各县(市)政府请示、报告州政府的事项,提出审核意见,报州政府领导同志审批。
(五)根据州政府领导同志的指示,对各县(市)政府和州政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见建议,报州政府领导同志决定。
(六)围绕州政府中心工作和州政府领导同志指示,组织开展经济社会发展研究,及时反映情况,提出建议。
(七)负责州政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和落实州政府领导同志指示,指导、督促全州政府系统值班工作;负责省委省政府扶贫专线工作;负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
(八)督促检查州政府各部门、各县(市)政府对国务院、省政府、州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况,及时向州政府领导同志报告。
(九)组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革,深化行政审批制度改革工作;承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。
(十)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
(十一)负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息;指导、协调和督促全州政府信息公开工作;负责组织编制州政府信息公开指南、目录和年度报告;负责受理申请公开政府信息工作;负责政务信息的收集、编辑、报送工作。
(十二)负责配合相关部门做好公产管理、公务用车分配和州委州政府大院的规划、建设和管理工作。
(十三)负责州人民政府外事工作,拟定全州外事工作规章、规划并组织实施;负责统筹协调全州外事工作和重要涉外活动,加大对外交往力度,不断推动我州扩大对外开放,为全州经济建设和社会发展服务。
(十四)负责州人民政府金融工作,贯彻执行党和国家关于金融方针政策和法律法规;研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全州金融运行情况及行业发展动态,做好相关金融监管、协调、服务工作。
(十五)管理州政府驻外机构。
(十六)结合工作实际,推进军民融合相关工作。
(十七)负责办理州委、州政府交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
黔西南州人民政府办公室为行政单位,共24个科室,具体为秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、人事科、文书科、行政科、政务信息科、建议提案科、干部档案科、政策研究科、经济研究科、州政府总值班室、对外联络科、放管服改革工作科、外事科、金融科、离退休工作科。
三、部门人员构成
州政府办公室共有编制数共计159名,其中行政及参公81名,行政工勤42名,事业36名;2023年元月有在职干部职工共计133人,其中行政及参公人员69人,行政工勤人员35人、事业人员29人,2023年元月有离退休干部职工共计71人,其中离休干部1人、退休干部70人。
四、部门其他说明
本单位下属单位中州委州政府机关事务服务中心、州政务服务中心为独立核算单位,本次公开的预算信息未包含以上单位预算信息。
第二部分 黔西南州人民政府办公室2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计3471万元,其中:财政拨款收入3466万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余5万元;相应安排部门支出共计3471万元,其中:一般公共服务支出2563万元,社会保障和就业支出639万元、卫生健康支出67万元、住房保障支出202万元;年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计3471万元,其中:财政拨款收入3466万元,占总收入的99.85%;上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转5.30万元,占总收入的0.15%。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计3471万元,其中:基本支出2959万元,占总支出的85.25%;项目支出512万元,占总支出的14.75%。按照支出功能科目类级区分:行政运行2051万元,占总支出的59.09%,一般行政管理事务346万元,占总支出的9.97%,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出166万元,占总支出的4.79%,行政单位离退休347万元,占总支出的10%,机关事业单位基本养老保险缴费支出196万元,占总支出的5.63%,机关事业单位职业年金缴费支出92万元,占总支出的2.66%,财政对工伤保险基金的补助4万元,占总支出的0.11%,行政单位医疗55万元,占总支出的1.59%,事业单位医疗12万元,占总支出的0.34%,住房公积金202万元,占总支出的5.82%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计3471万元,比上年增加34.24万元。增加的主要原因是工资福利支出拨款收入增加。支出共计3471万元,比上年增加34.24万元。增加的主要原因是工资福利支出增加。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计3466万元(其中:一般公共预算财政拨款3466万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元,年初结转结余0万元。相应安排支出共计3466万元(其中:一般公共服务支出2558万元,占财政拨款支出的73.80%;社会保障和就业支出639万元,占财政拨款支出的18.43%;卫生健康支出67万元,占财政拨款支出的1.94%;住房保障支出202万元,占财政拨款支出的5.83%,年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加43.64万元,主要原因是工资福利支出拨款收入及支出增加。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计3466万元,其中:基本支出2959万元,占一般公共预算支出的85.37%;项目支出507万元,占一般公共预算支出的14.63%。
按照支出功能科目类级区分:行政运行2051万元,占一般公共预算的59.18%,一般行政管理事务346万元,占一般公共预算的9.98%,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出161万元,占一般公共预算的4.65%,行政单位离退休347万元,占一般公共预算的10.02%,机关事业单位基本养老保险缴费支出196万元,占一般公共预算的5.64%,机关事业单位职业年金缴费支出92万元,占一般公共预算的2.66%,财政对工伤保险基金的补助4万元,占一般公共预算的0.11%,行政单位医疗55万元,占一般公共预算的1.60%,事业单位医疗12万元,占一般公共预算的0.34%,住房公积金202万元,占一般公共预算的5.82%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加43.64万元,主要原因为“一般公共服务支出”科目减少及“社会保障和就业支出”科目增加导致。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计2959万元,其中:其中人员经费2762万元,占一般公共预算基本支出的93.34%;公用经费197万元,占一般公共预算基本支出的 6.66%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出2408万元,占人员经费的87.21%;对个人和家庭的补助支出353万元,占人员经费的12.79%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出154万元,占公用经费的100%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加43.63万元,主要原因是工资福利支出增加。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费61万元,比上年减少19万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加减少5万元,减少的主要原因是2023年出国经费由州财政统一安排,单位不再单独列预算;公务接待费1万元,比上年减少4万元,减少的主要原因是因2022年底持续受疫情影响,结合上年度实际发生数0.22万元,减少本年度该项费用预算,缩小预决算差距。2023年国内公务接待预计8批次、接待人数预计100余人,比上年预算均减少。公务车购置及运行维护费60万元,比上年减少10万元,减少的主要原因为落实履行节约,压缩公务车运行维护预算支出。公务用车保有量10辆,与上年一致。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州人民政府办公室其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排507万元。其中:“州政府办工作运转工作专项经费”项目346万元,占项目支出的68.24%;“州政府电子政务运行维护费”项目161万元,占项目支出的31.76%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年,部门政府采购预算总额148万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算128万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算151.20万元,比上年增加1.10万元,增长0.73%。与上年相比,基本持平,变动不大。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初,本单位共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额1546.70万元,其中:流动资产5.30万元,固定资产1532.52万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产8.20万元,其他资产0万元,受托代理资产0.68万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门整体支出绩效管理,涉及财政资金3465.94万元,其中纳入绩效目标管理项目2个,涉及财政资金507万元。
(一)部门整体支出年度绩效目标
1.坚持围绕中央、省、州委州政府的工作部署和重要指示,在严格遵守各项制度的前提下,保障好单位后勤资金,落实与协调好相关工作,进一步为我州各项经济发展做好推动工作。
2.外事方面:根据省、州年度工作部署,本单位开展的重点项目,按计划完成外事接待;安排会议及培训;做好因公电子护照系统维护;做好礼宾翻译;协调外事用车;做好友城建设、领事保护相关工作。
3.金融工作方面:开展处非宣传、风险排查、监测预警相关工作;开展专项排查、非法集资执法和宣传工作,完成省级工作安排部署,营造良好金融生态环境。
4.重大课题研究及出版方面:高效完成经济运行、财税、金融、产业政策等方面的分析研究工作 ;组织实施好州政府经济发展重大调研课题、特约研究员课题。
5.政府公报出版方面:按计划完成公报编辑各项工作专项资金的使用、分配,达到全州政府公报工作质量和水平。
6.电子政务工作:一是购买省电子政务网各基础业务应用的使用权和运维服务,提供电子政务基础办公平台及运维服务,保障政令畅通,提高部门办公效率。二是购买黔西南州人民政府门户网站建设和运维服务,发布政府信息提供专题页面和技术支撑,保障州政府门户网站有序发展,为州本级政府信息公开工作提供发布渠道和平台。三是购买互联网出口资源,符合电子政务外网州级互联网统一出口的建设规范,提供基础网络保障。四是购买全州政府网站常态化监测服务,定期开展政府网站信息内容巡查抽检,保障政府网站规范化建设,促进健康有序发展。五是购买州政府门户网站安全等级测评服务,加强网站安全建设和管理,提高网站应对恶意攻击、入侵、篡改、域名劫持等方面的安全防护能力。六是购买“常务会议议题申报、工作任务分解督办、政务信息报送、固定资产采购管理”等应用服务,搭建州政府办“数字机关”业务平台,促进州政府办日常行政办公效率,提升“三办三服务”工作质量;七是保障各类视频会议能及时传达重要会议精神及指示等。
(二)重点项目绩效目标方面。
我办无重点项目支出。
六、其他需要说明的事项
单位无其他需要说明的事项。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:许俊 电话:08593222323
黔西南州人民政府办公室
2023年3月6日