贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局2021年度部门决算
目 录
第一部分 贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局概况
一、部门职责
（一）基本情况：黔西南州委州政府机关事务管理局经州编委2013年1月9日会议研究，州委党委2013年1月15日会议审定，设立黔西南州委州政府机关事务管理局，副县级事业单位，受州委办公室、州人民政府办公室双重领导，隶属州人民政府办公室管理。
（二）工作职责：
⑴、为州委、州政府机关后勤工作提供服务，为州委，人大办，州政府办，州政协搞好接待服务工作。
⑵、负责制定和组织实施州委、州政府机关后勤工作的政策措施、管理规章、规划计划。
⑶、负责州委、州政府重要会议、大型活动的后勤保障服务。
⑷、负责州委州政府机关大院办公用房的管理、维修、改造、调配等工作。
⑸、协助国资局管理、调配其他州直机关的办公用房。
⑹、负责州委州政府机关大院的管理、维护及供水、供电、供暖服务工作。
⑺、负责州委州政府领导的生活保障服务。
⑻、协助安排重要会议和重大活动的接待工作，完成州委州政府交办的其他任务。
⑼、负责州委州政府机关大院的秩序管理、安保设施管理维护以及大院的综合治理、安全保卫工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设6个科室:综合科、财务科、接待科、业务科、车保科、保卫科；下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局部门决算为本级决算。
第二部分 贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计1,384.8万元，与2020年相比，增加58.1万元，增长4.38%。主要原因是：（一）单位2021年考调增加5人，（二）周转房维修维护费比上年有所增加，（三）公务接待费比上年有所增加，（四）富康会展中心电视电话会议经费比上年有所增加等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,365.07万元，其中：财政拨款收入1,357.04万元，占99.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8.03万元，占0.59%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,384.8万元，其中：基本支出400.48万元，占28.92%；项目支出984.32万元，占71.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计1,376.77万元。与2020年相比，增加50.07万元，增长3.77%。主要原因是：（一）单位2021年考调增加5人，人员支出有所增加；（二）周转房维修维护费比上年有所增加；（三）公务接待费比上年有所增加；（四）富康会展中心电视电话会议经费比上年有所增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,376.77万元，占本年支出合计的99.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.63万元，增长6.22%。主要原因是：（1）单位2021年考调增加5人，人员支出有所增加；（2）周转房维修维护费比上年有所增加，（3）公务接待费比上年有所增加，（4）富康会展中心电视电话会议经费比上年有所增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）1203.34 万元，占87.40 %；科学技术支出（206） 43.62万元，占3.17 %；文化旅游体育与传媒支出（207） 19.41万元，占1.41 %；社会保障和就业支出（208）63.66万元，占 4.62%；卫生健康支出（210）16.56万元，占1.2 %；住房保障支出（221） 30.16万元，占2.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,376.77万元，支出决算为1,376.77万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：（1）一般公共预算财政拨款支出当年预算比较切合实际，（2）财政收回多余预算指标，调整后的预算数等于支出决算数，决算后无财政拨款结转结余。其中：
（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）机关服务（03），当年预算为1008.34 万元，支出决算为 1008.34万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：财政收回多余预算指标，调整后的预算数等于支出决算数，决算后无财政拨款结转结余。
（2）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）信访事务（08），当年预算为12 万元，支出决算为12 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：从州信访局预算资金转入划拨北京办事处和贵阳办事处的信访维稳经费。
（3）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99），当年预算为183 万元，支出决算为 183万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：财政收回多余预算指标，调整后的预算数等于支出决算数，决算后无财政拨款结转结余。
（4）科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99），当年预算为43.62万元，支出决算为 43.62万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：按合同金额向州大数据中心申请州车保中心平台运营费。
（5）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08），当年预算为19.41万元，支出决算为 19.41万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：财政收回多余预算指标，调整后的预算数等于支出决算数，决算后无财政拨款结转结余。
（6） 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02），当年预算为42.24万元，支出决算为 42.24万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：财政收回多余预算指标，调整后的预算数等于支出决算数，决算后无财政拨款结转结余。
（7）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），当年预算为20.9万元，支出决算为 20.9万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：财政收回多余预算指标，调整后的预算数等于支出决算数，决算后无财政拨款结转结余。
（8）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02），当年预算为0.52万元，支出决算为 0.52万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：财政收回多余预算指标，调整后的预算数等于支出决算数，决算后无财政拨款结转结余。
（9）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），当年预算为1.44万元，支出决算为 1.44万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：财政收回多余预算指标，调整后的预算数等于支出决算数，决算后无财政拨款结转结余。
（10）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），当年预算为8.18万元，支出决算为 8.18万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：财政收回多余预算指标，调整后的预算数等于支出决算数，决算后无财政拨款结转结余。
（11）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），当年预算为6.94万元，支出决算为 6.94万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：财政收回多余预算指标，调整后的预算数等于支出决算数，决算后无财政拨款结转结余。
（12）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），当年预算为30.16万元，支出决算为 30.16万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：财政收回多余预算指标，调整后的预算数等于支出决算数，决算后无财政拨款结转结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出392.45万元，其中：人员经费361.37万元，主要包括基本工资支出105.76万元、绩效工资支出72.07万元、津贴补贴支出7.6万元、离退休费支出42.08万元等；公用经费支出31.08万元，主要包括办公费支出2.01万元、差旅费支出3.63万元、公车运行维护费支出10.59万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为323.49万元，支出决算为323.49万元，完成预算的100%,决算数等于预算数，主要原因是：财政收回多余预算指标，调整后的预算数等于支出决算数，决算后无财政拨款结转结余。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算323.49万元，比上年增加26.88万元，增长9.06%，增加原因是：随着疫情缓解，公务活动恢复正常，公务接待费支出比上年有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出140.34万元，占43.38%，比上年减少14.69万元，下降9.48%，减少原因是：购置公务车经费支出比上年减少（上年购置公务车三辆，本年购置公务车二辆）；公务接待费支出183.15万元，占56.62%，比上年增加41.57万元，增长29.36%，增加原因是随着疫情缓解，公务活动恢复正常，公务接待费支出比上年有所增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，未产生开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为140.34万元，支出决算为140.34万元,完成预算的100 %，主要原因是财政收回多余预算指标，调整后的预算数等于支出决算数，决算后无财政拨款结转结余。其中，公务用车购置42.96万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费97.38万元。主要用于车辆保障中心车辆保险、维修维护、运行经费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为69辆。
（3）公务接待费预算为183.15万元，支出决算为183.15万元，完成预算的100%，主要原因是财政收回多余预算指标，调整后的预算数等于支出决算数，决算后无财政拨款结转结余。
具体是：国内公务接待支出183.15万元，主要是负责州委、州政府、州人大、州政协按规定交由我单位的公务接待、重大事务活动、重要会议等接待和后勤保障工作。2021年国内公务接待359批次，11,446人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元，本年支出0 万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0 %。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
单位2021年度机关运行经费支出 0万元（本单位为事业单位）。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额87.13万元（42.96为公车采购），其中：政府采购货物支出87.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额87.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆69辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车69辆（其他用车主要是：州车辆保障中心公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金1213.49万元，自评结果为优。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金791万元，自评覆盖率达到100%。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
单位2021年无重点项目，无重点项目绩效评价。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵州省黔西南州委州政府机关事务局2021整体评价报告.doc
附件 贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局2021整体支出绩效自评表.xls
贵公网安备 52230102000026号
