黔西南州人民政府办公室2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 黔西南州人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 黔西南州人民政府办公室概况
一、部门职责
1.协助州政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
2.负责州政府会议的会务工作，协助州政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州政府重大活动的组织统筹。
3.协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文；指导全州政府系统公文处理工作。
4.承办省委、省政府及省直各部门发送州政府的文电；办理州政府各部门和各县（市）政府请示、报告州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导同志审批。
5.根据州政府领导同志的指示，对各县（市）政府和州政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报州政府领导同志决定。
6.围绕州政府中心工作和州政府领导同志指示，组织开展经济社会发展研究，及时反映情况，提出建议。
7.负责州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导同志指示，指导、督促全州政府系统值班工作；负责省委省政府扶贫专线工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
8.督促检查州政府各部门、各县（市）政府对国务院、省政府、州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。
9.组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。
10.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
11.负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全州政府信息公开工作；负责组织编制州政府信息公开指南、目录和年度报告；负责受理申请公开政府信息工作；负责政务信息的收集、编辑、报送工作。
12.负责配合相关部门做好公产管理、公务用车分配和州委州政府大院的规划、建设和管理工作。
13.负责州人民政府外事工作，拟定全州外事工作规章、规划并组织实施；负责统筹协调全州外事工作和重要涉外活动，加大对外交往力度，不断推动我州扩大对外开放，为全州经济建设和社会发展服务。
14.负责州人民政府金融工作，贯彻执行党和国家关于金融方针政策和法律法规；研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全州金融运行情况及行业发展动态，做好相关金融监管、协调、服务工作。
15.管理州政府驻外机构。
16.结合工作实际，推进军民融合相关工作。
17.负责办理州委、州政府交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设26个科室，下属4个单位，其中2个未独立核算单位：州电子政务服务中心、州政府公报编辑室；2个经费独立核算单位：州政府驻北京办事处、州政府驻贵阳办事处）
从预算单位构成看，黔西南州人民政府办公室部门决算包括：政府办公室本级及2个财政未独立核算部门（州电子政务服务中心、州政府公报编辑室）、2个划拨人员经费单位（州政府驻北京办事处、州政府驻贵阳办事处）。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计3258.59万元，与2020年度相比，增加63.58万元，增长1.99%。主要原因是：人员调动及工资调整等因素导致人员相关经费及收支总体略有增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3233.70万元，其中：财政拨款收入3215.54万元，占99.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.16万元，占0.56%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3244.19万元，其中：基本支出2577.70万元，占79.46%；项目支出666.49万元，占20.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计3239.09万元，与2020年度相比，增加55.88万元，增长1.76%。主要原因是人员调动及工资调整等因素导致人员经费及财政拨款收支总体略有增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3239.09万元，占本年支出合计的99.84%，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.72万元，增长2.69%。主要原因是：人员调动及工资调整等因素导致人员经费及财政拨款支出略有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出科目（类）支出2509.62万元，占77.48%；208社会保障和就业支出科目（类）支出379.26万元，占11.71%；210卫生健康支出科目（类）支出118.25万元，占3.65%；213农林水支出科目（类）支出29.30万元，占0.90%；221住房保障支出科目（类）支出202.66万元，占6.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3566.35万元，支出决算为3239.09万元，完成年初预算的90.82%。决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变动导致工资福利支出及对个人和家庭的补助均比预算少；二是办公室认真落实厉行节约相关规定，严格控制不必要的开支。其中：
（1）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2245.62万元，支出决算为1877.04万元，完成年初预算的83.59%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致工资福利支出及对个人和家庭的补助均比预算少。
（2）2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为406万元，支出决算为405.71万元，完成年初预算的99.93%。决算数与预算数大致持平。（需说明的是2021年因州财政局在下达资金指标时，将我办2010302科目一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）下达为2010203一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项），在使用时，经发现后，及时调整过来，但涉及已列支的47.74万元系统已不能修改，在本次公开中，按2010302科目进行数据合并统计。）
（3）2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：当年预算为189万元，支出决算为226.87万元，完成当年预算的120.04%。决算数大于预算数，主要原因是：使用上年结余导致。
（4）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：当年预算为170.60万元，支出决算为177.42万元，完成当年预算的104%。决算数与预算数大致持平。
（5）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保养缴费支出（项）：当年预算为156.42万元，支出决算为148.73万元，完成当年预算的95.08%。决算数小于预算数，主要原因是：受在职人员调动、新增退休人员影响。
（6）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：当年预算为113.15万元，支出决算为48.59万元，完成当年预算的42.94%。决算数小于预算数，主要原因是：预算时含有预计调出人员及退休人员职业年金记实部分，根据实际情况支出导致。
（7）2082702社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：当年预算为3.13万元，支出决算为3.68万元，完成当年预算的117.57%。决算数大于预算数，主要原因是：受在职人员调动影响。
（8）2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：当年预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。（该科目为年度财政部门根据相关政策追加下达退休党支部补助经费。）
（9）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：当年预算为58.73万元，支出决算为56.62万元，完成当年预算的96.41%。决算数小于预算数一致，主要原因是：受在职人员调动、新增退休人员影响。
（10）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：当年预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数一致。
（11）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：当年预算为51.98万元，支出决算为51.98万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数一致。（该笔资金为财政直接拨付医保局，不由单位编制预算。）
（12）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为214.05万元，支出决算为202.66万元，完成当年预算的94.68%。决算数小于预算数。原因是：受在职人员调动、新增退休人员影响。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2576.38万元，其中：
人员经费2328.84万元，主要包括基本工资465.35万元、津贴补贴526.84万元、离退休费193.41万元等。
公用经费247.54万元，主要包括办公费25.59万元、水电费5.85万元、差旅费18.66万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.10万元，支出决算为56.89万元，完成预算的90.16%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算56.89万元，比上年减少31.94万元，降低35.96%，减少原因是公务用车购置及运行费比上年减少导致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年一样，受疫情影响均未产生因公出国（境）相关费用；公务用车购置及运行维护费支出 56.58万元，占99.46%，比上年减少32.20元，降低36.27%，减少原因一是2021年未产生公务用车购置费，上年因工作需要，按照公车退一补一原则，经审批同意购入公车一辆；二是我办2021年公车运行维护费较上年也有所降低。公务接待费支出0.31万元，占0.54%，比上年增加0.26万元，增长520%，增加原因是上年度受疫情影响，仅产生一笔公务接待支出，且金额仅为0.05万元，上年基数较低导致。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算57.10万元，支出决算 56.98万元，完成预算的99.09%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费56.98万元。主要用于公车相关的燃油费、过路费、车辆保险、洗车等支出。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费预算5万元，支出决算0.31万元，完成预算的6.20%。具体是：国内公务接待支出0.31万元，国内公务接5批次，57人次。主要是接待省调研组、督查组、宁波市委来我办开展公务。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
黔西南州人民政府办公室2021年度机关运行经费支出247.53万元，比2020年度减少9.13万元，降低3.56%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额84.11万元，其中：政府采购货物支出23.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.11万元。授予中小企业合同金额84.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆10辆，比上年减少2辆（因使用年限长，已不能正常使用，按要求报废公车2辆），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金3566.35万元，自评结果为优。我办共计对1个项目进行了绩效自评，涉及资金3566.35万元，自评覆盖率达到100%。（预算绩效自评表见附件2）
2022年2月，州财政局组织对各单位2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价工作，根据考核通报表，我办2021年预算绩效管理工作得100分。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
我单位2021年无二级项目支出预算绩效。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2021年我办无300万元以上重点预算绩效项目。
第四部分、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1.2021年度部门决算公开报表
2.2021年州政府办部门整体支出绩效自评表
贵公网安备 52230102000026号