贵州省黔西南州人民政府办公室2020年度部门决算

贵州省黔西南州人民政府办公室2020年度部门决算

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州人民政府办公室概况

（一）部门职责

1.协助州政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责州政府会议的会务工作，协助州政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州政府重大活动的组织统筹。

3.协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文；指导全州政府系统公文处理工作。

4.承办省委、省政府及省直各部门发送州政府的文电；办理州政府各部门和各县（市）政府请示、报告州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导同志审批。

5.根据州政府领导同志的指示，对各县（市）政府和州政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报州政府领导同志决定。

6.围绕州政府中心工作和州政府领导同志指示，组织开展经济社会发展研究，及时反映情况，提出建议。

7.负责州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导同志指示，指导、督促全州政府系统值班工作；负责省委省政府扶贫专线工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

8.督促检查州政府各部门、各县（市）政府对国务院、省政府、州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。

9.组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。

10.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

11.负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全州政府信息公开工作；负责组织编制州政府信息公开指南、目录和年度报告；负责受理申请公开政府信息工作；负责政务信息的收集、编辑、报送工作。

12.负责配合相关部门做好公产管理、公务用车分配和州委州政府大院的规划、建设和管理工作。

13.负责州人民政府外事工作，拟定全州外事工作规章、规划并组织实施；负责统筹协调全州外事工作和重要涉外活动，加大对外交往力度，不断推动我州扩大对外开放，为全州经济建设和社会发展服务。

14.负责州人民政府金融工作，贯彻执行党和国家关于金融方针政策和法律法规；研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全州金融运行情况及行业发展动态，做好相关金融监管、协调、服务工作。

15.管理州政府驻外机构。

16.结合工作实际，推进军民融合相关工作。

17.负责办理州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设26个科室：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、人事科、文书科、行政科、政务信息科、建议提案科、干部档案科、政策研究科、经济研究科、州政府总值班室、对外联络科、放管服改革工作科、外事科、金融科、金融服务一科、金融服务二科、离退休科。下属2个未独立核算单位（州电子政务服务中心、州政府公报编辑室）及2个经费独立核算单位（州政府办驻北京办事处、州政府办驻贵阳办事处）。

从预算单位构成看，贵州省黔西南州人民政府办公室部门决算包括：政府办公室本级及2个财政未独立核算部门（州电子政务办、州政府办公报编辑室）、2个划拨人员经费单位（州政府办驻北京办事处、州政府办驻贵阳办事处）。

二、2020年度部门决算公开报表（见附件1）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计3,195.01万元，与2019年相比，减少196.76万元，下降5.8%。主要原因是：一是受在职人员调动、新增退休人员影响；二是办公室坚持履行节约，机关运行经费总体比上年有所下降；三是各专项资金在保证高效使用的同时，也履行好厉行节约原则。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,155.21万元，其中：财政拨款收入3,146.35万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8.86万元，占0.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,164.84万元，其中：基本支出2,457.56万元，占77.65%；项目支出707.29万元，占22.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计3,183.21万元。与2019年相比，减少173.27万元，下降5.16%。主要原因是：一是受在职人员调动、新增退休人员影响；二是办公室坚持履行节约，机关运行经费总体比上年有所下降；三是各专项资金在保证高效使用的同时，也履行好厉行节约原则。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,154.37万元，占本年支出合计的99.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.42万元，下降4.2%。主要原因是：一是受在职人员调动、新增退休人员影响；二是办公室坚持履行节约，机关运行经费总体比上年有所下降；三是各专项资金在保证高效使用的同时，也履行好厉行节约原则。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出支出2459.42万元，占77.97%；社会保障和就业支出439.98万元，占13.95%；卫生健康支出57.49万元，占1.82%；住房保障支出197.46万元，占6.26%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,599.51万元，支出决算为3,154.37万元，完成当年预算的87.63%。决算数小于预算数，主要原因是：一是受在职人员调动、新增退休人员影响；二是办公室坚持履行节约，机关运行经费总体比上年有所下降；三是各专项资金在保证高效使用的同时，也履行好厉行节约原则。其中：

（1）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：当年预算为2247.55万元，支出决算为1751.67万元，完成当年预算的77.94%。决算数小于预算数，主要原因是：一是受在职人员调动、新增退休人员影响；二是办公室坚持履行节约，机关运行经费总体比上年有所下降。

（2）2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：当年预算为456.44万元，支出决算为450.37万元，完成当年预算的98.67%。决算数约等于预算数。

（3）2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：当年预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成当年预算的94.49%。决算数约等于预算数。

（4）2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：当年预算为214.70万元，支出决算为256.91万元，完成当年预算的119.66%。决算数大于预算数，主要原因是：使用有上年结余导致。

（5）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：当年预算为166.70万元，支出决算为268.16万元，完成当年预算的160.87%。决算数大于预算数，主要原因是：受新增退休人员影响。

（6）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：当年预算为155.29万元，支出决算为144.91万元，完成当年预算的93.31%。决算数小于预算数，主要原因是：受在职人员调动、新增退休人员影响。

（7）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：当年预算为77.65万元，支出决算为17.29万元，完成当年预算的22.27%。决算数小于预算数，主要原因是：受在职人员调动、新增退休人员影响。

（8）2082702社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：当年预算为3.11万元，支出决算为2.96万元，完成当年预算的95.31%。决算数小于预算数一致，主要原因是：受在职人员调动、新增退休人员影响。

（9）2082703社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）（款）财政对生育保险基金的补助（项）：当年预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数一致。

（10）2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：该科目为调整预算。支出决算为0.84万元。主要原因是：该科目为年度财政部门根据相关政策追加下达退休党支部补助经费。

（11）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：当年预算为53.99万元，支出决算为49.49万元，完成当年预算的91.66%。决算数小预算数一致，主要原因是：受在职人员调动、新增退休人员影响。

（12）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：当年预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数一致。

（13）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为209.76万元，支出决算为197.46万元，完成当年预算的94.14%。决算数小于预算数，主要原因是：受在职人员调动、新增退休人员影响。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,447.08万元，其中：人员经费2,190.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费256.67万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.47万元（含公车购置追加调整数），支出决算为88.83万元，决算数小于预算数，主要原因是一是2020年受疫情影响，我办未接到因公出国（境）公务；二是公车外出相对减少以及车队做好日常公务车辆保养工作。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算88.83万元，比上年减少9.68万元，下降9.83%，减少原因是2020年受疫情影响，我办因公出国、公务接待、公车出行均比上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少5.61万元，下降100%，减少原因是2020年受疫影响，我办未接到因公出国（境）公务；公务用车购置及运行维护费支出88.78万元，占99.95%，比上年减少4.05万元，下降4.36%，减少原因是2020年车辆价格及车辆购置税均比上年有减少；公务接待费支出0.05万元，占0.05%，比上年减少0.02万元，下降26.14%，减少原因是2020年我办严格按照公务接待管理办法执行，加之受疫情影响，我办发生的公务接待费用较上年有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算15万元，支出决算0万元，决算数小于预算数。主要原因是2020年受疫情影响，我办未接到因公出国（境）公务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为89.47万元，支出决算为88.78万元,完成预算的 99.23%，决算数约等于预算数。主要原因是2020年我办按程序报经批准，同意按“退一补一”原则购置公务用车1辆，财政追加下达购车预算经费18万元。2020年发生公务用车购置费19.47万元（其中：购车价17.88万元、车辆购置税等1.59万元）；公务用车运行维护费69.31万元，主要用于维修、燃油、保险、洗车等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费预算为1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%，决算数小于预算数主要原因是2020年我办严格按照公务接待管理办法执行，加之受疫情影响，我办发生的公务接待费用较上年有所减少。具体为：

2020年我办发生国内公务接待1批次，7人次，待支出0.05万元，主要是外事科2020年报销接待日本驻华大使馆赴我州考察“利民工程”所发生的费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出256.67万元，比2019年减少94.75万元，下降26.96%，主要原因是2020年办公室继续履行节约办公，办公费、电费、差旅费、车辆运行维护费均比上年有不同下降。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额219.36万元，其中：政府采购货物支出41.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.31万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆（其他用车主要是：机要通迅用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位成立有预算绩效管理领导小组，统一管理单位预算绩效相关工作。2020年，我单位部门整体支出纳入绩效管理，涉及资金3532.88万元；我单位2020年无项目预算绩效、无300万元以上重点预算绩效项目，自评覆盖率达到100%

2.绩效自评报告

根据年初制定的绩效目标，我办部门整体支出预算数3532.88万元，执行数3310.64万元，完成预算93.71%，已完成支付目标大于90%，绩效自评得分98.40分。

发现的问题及原因：2020年受疫情影响，部分会议、培训等计划相应进行了调整，办公室结合实际情况，在预算绩效目标不变的情况下，同时也对支出类别进行了相应调整，将预算资金整合使用，发挥预算资金最大效率。

2020年州政府办部门整体支出绩效自评表（见附件2）

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1.2020年度部门决算公开报表