贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局概况

（一）部门职责

1.基本情况：黔西南州委州政府机关事务管理局经州编委2013年1月9日会议研究，州委党委2013年1月15日会议审定，设立黔西南州委州政府机关事务管理局，副县级事业单位，受州委办公室、州人民政府办公室双重领导，隶属州人民政府办公室管理。

2.工作职责：

⑴、为州委、州政府机关后勤工作提供服务，为州委，人大办，州政府办，州政协搞好接待服务工作。

⑵、负责制定和组织实施州委、州政府机关后勤工作的政策措施、管理规章、规划计划；

⑶、负责州委、州政府重要会议、大型活动的后勤保障服务；

⑷、负责州委州政府机关大院办公用房的管理、维修、改造、调配等工作；

⑸、协助国资局管理、调配其他州直机关的办公用房；

⑹、负责州委州政府机关大院的管理、维护及供水、供电、供暖服务工作；

⑺、负责州委州政府领导的生活保障服务；

⑻、协助安排重要会议和重大活动的接待工作；完成州委州政府交办的其他任务。

⑼、负责州委州政府机关大院的秩序管理、安保设施管理维护以及大院的综合治理、安全保卫工作。 

（二）机构设置

本单位（部门）内设6个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局部门决算为本级决算。

二、贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计1,326.7万元，与2019年相比，增加57.77万元，增长4.55%。主要原因是：州政府机关大院春节及国庆氛围营造，周转房维修维护等支出增加。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,296.14万元，其中：财政拨款收入1,296.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,296.14万元，其中：基本支出364.02万元，占28.08%；项目支出932.13万元，占71.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1,326.7万元。与2019年相比，增加57.77万元，增长4.55%。主要原因是：州政府机关大院春节及国庆氛围营造，周转房维修维护等支出增加。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,296.14万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.9万元，增长7.72%。主要原因是：州政府机关大院春节及国庆氛围营造，周转房维修维护等支出增加。   

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出科目（类）支出 260.54万元，占20.1 %；商品和服务科目（类）支出964.81 万元，占74.44 %；对个人和家庭的补助科目（类）支出 70.79万元，占5.46 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,296.14万元，支出决算为1,296.14万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：公务接待、公车购置及运行费、大院办公楼维修维护、周转房维修维护等预算全部支出。 其中：

（1）201一般公共服务支出20103政府办公厅2010303机关服务当年预算996.23万元，支出决算为996.23万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：公务接待、公车购置及运行费、大院办公楼维修维护、周转房维修维护等全部支出。

（2）201一般公共服务支出20103政府办公厅2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出当年预算160万元，支出决算为160万元。

（3）2060799其他科学技术普及支出当年预算14.79万元，支出决算为14.79万元。

（4）208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080502事业单位离退休支出当年预算69.44万元，支出决算为69.44万元。2080505机关事业基本养老保险缴费支出。当年预算为19.19万元，支出决算为19.19万元。20827财政对其他社会保险基金的补助，2082702财政对工伤保险基金的补助当年预算0.38万元，支出决算为0.38万元，2082703财政以生育保险基金的补助当年预算0.65万元，支出决算为0.65万元。 

（4）210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗当年预算0.76万元，支出决算为0.76万元，2101102事业单位医疗当年预算7.31万元，支出决算为7.31万元。

（5）221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金当年预算27.39万元，支出决算为27.39万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出364.02万元，其中：人员经费331.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费32.69万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为296.61万元，支出决算为296.61万元，决算数等于预算数，主要原因是公务接待经费和公务用车经费全部支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算296.61万元，比上年增加29.53万元，增长11.05%，增加原因是公务用车购置费和运行维护费的增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出155.03万元，占52.27%，比上年增加41.05万元，增长36.01%，增加原因是2020年购置公车三辆49.76万元，比2019年增加25.77万元，2020年车辆保障中心公车运行维护费105.27万元，比2019年增加15.28万元，增加原因是车辆老化严重，修理费增加，购置新车后保险、购置税等相应增加；公务接待费支出141.58万元，占47.73%，比上年减少11.52万元，下降7.53%，减少原因是公务接待中，严格执行公务接待相关规定，厉行节约，部分接待费未与酒店结帐等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，未有开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为155.03万元，支出决算为155.03万元,完成预算的100 %，主要原因是预算经费全部支出。其中，公务用车购置49.76万元，购置公务用车3辆；公务用车运行维护费105.27万元。主要用于车辆保障中心车辆运行维护费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为73辆。

（3）公务接待费预算为141.58万元，支出决算为141.58万元，完成预算的100 %，主要原因是预算经费全部支出。具体是：黔西南州机关事务管理局2020年国内公务接待支出141.58万元，主要是负责州委、州政府、州人大、州政协按规定交由我局的公务接待、重大事务活动、会议等公务接待工作等。2020年国内公务接待331批次，11,700人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出32.69万元，比2019年减少16.96万元，下降34.15%，主要原因是因为疫情导致差旅费和局机关公车运行费减少 。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额60.56万元（49.76为公车采购），其中：政府采购货物支出60.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额60.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆73辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车73辆（其他用车主要是：车辆保障中心平台上车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金1296.14万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2、YY项目支出绩效自评价报告

……

（2020年决算公开表）贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局（2020年决算公开表）.XLS