目 录
一、贵州省黔西南州人民政府办公室概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州人民政府办公室概况
（一）主要职能
1.协助州政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
2.负责州政府会议的会务工作，协助州政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州政府重大活动的组织统筹。
3.协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文；指导全州政府系统公文处理工作。
4.承办省委、省政府及省直各部门发送州政府的文电；办理州政府各部门和各县（市）政府请示、报告州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导同志审批。
5.根据州政府领导同志的指示，对各县（市）政府和州政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报州政府领导同志决定。
6.围绕州政府中心工作和州政府领导同志指示，组织开展经济社会发展研究，及时反映情况，提出建议。
7.负责州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导同志指示，指导、督促全州政府系统值班工作；负责省委省政府扶贫专线工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
8.督促检查州政府各部门、各县（市）政府对国务院、省政府、州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。
9.组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。
10.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
11.负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全州政府信息公开工作；负责组织编制州政府信息公开指南、目录和年度报告；负责受理申请公开政府信息工作；负责政务信息的收集、编辑、报送工作。
12.负责配合相关部门做好公产管理、公务用车分配和州委州政府大院的规划、建设和管理工作。
13.负责州人民政府外事工作，拟定全州外事工作规章、规划并组织实施；负责统筹协调全州外事工作和重要涉外活动，加大对外交往力度，不断推动我州扩大对外开放，为全州经济建设和社会发展服务。
14.负责州人民政府金融工作，贯彻执行党和国家关于金融方针政策和法律法规；研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全州金融运行情况及行业发展动态，做好相关金融监管、协调、服务工作。
15.管理州政府驻外机构。
16.结合工作实际，推进军民融合相关工作。
17.负责办理州委、州政府交办的其他任务。
机构设置及部门决算单位构成
州政府办内设科室有：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、人事科、文书科、行政科、政务信息科、、干部档案科、政策研究科、经济研究科、州政府总值班室、对外联络科、放管服改革工作科、外事科、金融科、离退休工作科。
办公室决算构成为：政府办公室及3个财政未独立核算部门（州电子政务办、州政府经济研究办公室、州政府办公报编辑室）、2个划拨经费单位（州政府办驻北京办事处、州政府办驻贵阳办事处）。
二、贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度收支决算总计3,391.77万元，与2018年相比，增加36.65万元，增长1.09%。变动的主要原因是：2019年下半年根据《中共黔西南州委
黔西南州人民政府关于黔西南州州级机构改革的实施意见》（州党发〔2019〕5号）文件要求，原州外事办、原州金融办两个机构职责及机构人员整体并入导致，总体比较上浮幅度较小。
（二）贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度收入决算情况说明
本年收入合计3,248.81万元，其中：财政拨款收入3,244.45万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.36万元，占0.13%。
（三）贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度支出决算情况说明
本年支出合计3,325.14万元，其中：基本支出2,508.16万元，占75.43%；项目支出816.98万元，占24.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度财政拨款收入决算总计3,356.48万元,与2018年相比，增加88.52万元，增长2.71%。变动的主要原因是：2019年下半年根据《中共黔西南州委 黔西南州人民政府关于黔西南州州级机构改革的实施意见》（州党发〔2019〕5号）文件要求，原州外事办、原州金融办两个机构职责及机构人员整体并入导致，总体比较上浮幅度较小。
（五）贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出3,292.79万元，占本年支出合计的99.03%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加482.46万元，增长17.17%。变动的主要原因是：2019年下半年根据《中共黔西南州委 黔西南州人民政府关于黔西南州州级机构改革的实施意见》（州党发〔2019〕5号）文件要求，原州外事办、原州金融办两个机构职责及机构人员整体并入导致。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目(类）一般公共服务支出支出2,639.12万元，占79.37%；207科目（类）文化旅游体育与传媒支出40万元，占1.2%；208科目（类）社会保障和就业支出367.73万元，占11.06%；210科目（类）卫生健康支出72.27万元，占2.17%；221科目（类）住房保障支出206.06万元，占6.20%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,476.62万元，支出决算为3,292.79万元，完成当年预算的94.71%。决算数小于预算数，主要是因为落实履行节约的规定、合理范围内控制支出。其中：
（1）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：当年预算为1,864.41万元，支出决算为1,720.85万元，完成当年预算的92.30%。决算数小于预算数，主要是因为落实履行节约的规定、合理范围内控制支出；
（2）2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：当年预算为736.90万元，支出决算为450.69万元，完成当年预算的61.16%。决算数小于预算数的主要原因是：本年使用上年结余资金导致；
（3）2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：该科目为调整预算，支出决算为98.50万元。主要原因是机构合并单位财政并入资金导致；
（4）2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：当年预算为253.99万元，支出决算为335.37万元，完成当年预算的132.04%。决算数大于预算数的主要原因是：本年使用上年结余资金及机构合并单位财政并入资金导致；
（5）2013405一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：该科目为调整预算，支出决算为1.35万元。主要原因是机构合并单位财政并入资金导致；
（6）2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：该科目为追加预算，支出决算为40万元，主要原因是追加划拨州政府办驻贵阳办事处山旅会接待服务工作经费；
（7）2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：当年预算为189.29万元，支出决算为189.29万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数一致；
（8）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：当年预算为168.98万元，支出决算为168.98万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数一致；
（9）2082702社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：当年预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数一致；
（10）2082703社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）（款）财政对生育保险基金的补助（项）：当年预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数一致；
（11）2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：当年预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数一致；
（12）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：当年预算为65.44万元，支出决算为65.44万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数一致；
（13）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：当年预算为6.80万元，支出决算为6.80万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数一致；
（14）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为206.06万元，支出决算为206.06万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数一致。
（六）贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,506.74万元，其中：人员经费2,155.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费351.42万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为107.31万元，支出决算为98.51万元，决算数小于预算数，主要原因是车辆运行及公务接待的决算数小于预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算98.51万元，比上年增加33.75万元，增长52.12%，主要原因：一是2018年末根据“退一补一”原则新购置一辆公务用车，购车手续在2019年完成并支付，导致2018年三公经费基数相对较小、2019年三公经费基数较大；二是2019年因公出国支出比上年0支出有新增。其中，因公出国（境）费支出5.61万元，占5.69%，比上年增加5.61万元，增加原因是：我办干部职工在2018年度未接到出境公务安排任务,2019年有两次出国(境)公务任务；公务用车购置及运行维护费支出92.83万元，占94.23%，比上年增加28.32万元，增长43.90%，增加原因是：2018年末根据“退一补一”原则新购置一辆公务用车，购车手续在2019年完成并支付；公务接待费支出0.06万元，占0.06%，比上年减少0.19万元，下降76%，减少原因是：近年来,政府相关接待按程序多由机关事务管理局直接负责，很少有内部科室的公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出5.61万元。贵州省黔西南州人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：黄曼副州长安排参与省文旅厅组织的尼泊尔考察、何兰云副秘书长赴日本、韩国执行生态畜牧业和特色高效农业园区建设出访任务。
（2）公务用车购置及运行维护费92.83万元,其中，公务用车购置19.70万元（含购置税1.81万元），购置公务用车1辆，公务用车运行维护费73.13万元。主要用于：维修、燃油、保险、洗车等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
（3）公务接待费0.06万元。具体是：外事科接待省外事办做好外国媒体记者采访和涉外管理工作调研。公务接待1批次，4人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州人民政府办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州人民政府办公室机关运行经费支出351.42万元，比2018年301.32万元增加50.10万元，增长16.63%，变动的主要原因是：一是使用上年结余资金；二是原州外事办、原州金融办两个机构职责及机构人员整体并入加大运行支出。
2.政府采购支出情况。
贵州省黔西南州人民政府办公室2019年度政府采购支出总额28.90万元，其中：政府采购货物支出28.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额28.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车1辆、其他用车12辆（其他用车主要用途是：机要通信用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金590万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
州政府办项目批复预算资金共计590万元，截止2019年12月31日已执行558.71万元，执行率为94.70%，其中：州政府办工作经费批复450万元，执行427.55万元，执行率为95.01%元；州电子政务办2019年实施的州级预算资金140万元，已执行131.16万元，结余8.8419万元，使用率93.69%，执行效果较好。
附：项目支出绩效自评表
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州人民政府办公室行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
黔西南州人民政府办公室2019年预算绩效自评报告 （项目1-州政府办工作经费）.xls
黔西南州人民政府办公室2019年预算绩效自评报告 （项目2-电政办运维费）.xlsx
贵公网安备 52230102000026号
