贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度

部门决算

目录

一、贵州省黔西南州机关事务管理局概况

    （一）主要职能

    （二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）2019年度收入决算情况说明

    （三）2019年度支出决算情况说明

    （四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    （七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

    （九）其他重要事项的情况说明

 四、名词解释

一、贵州省黔西南州机关事务管理局概况

（一）主要职能

1.基本情况：黔西南州委州政府机关事务管理局经州编委2013年1月9日会议研究，州委党委2013年1月15日会议审定，设立黔西南州委州政府机关事务管理局，副县级事业单位，受州委办公室、州人民政府办公室双重领导，隶属州人民政府办公室管理。

2.工作职责：

⑴、为州委、州政府机关后勤工作提供服务，为州委，人大办，州政府办，州政协搞好接待服务工作。

⑵、负责制定和组织实施州委、州政府机关后勤工作的政策措施、管理规章、规划计划；

⑶、负责州委、州政府重要会议、大型活动的后勤保障服务；

⑷、负责州委州政府机关大院办公用房的管理、维修、改造、调配等工作；

⑸、协助国资局管理、调配其他州直机关的办公用房；

⑹、负责州委州政府机关大院的管理、维护及供水、供电、供暖服务工作；

⑺、负责州委州政府领导的生活保障服务；

⑻、协助安排重要会议和重大活动的接待工作；完成州委州政府交办的其他任务。

⑼、负责州委州政府机关大院的秩序管理、安保设施管理维护以及大院的综合治理、安全保卫工作。 

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 5 个处室，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州机关事务管理局部门决算为本级决算。

二、贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度收支决算总计1268.93万元，与2018年相比，减少759.29万元，降低37.44%。主要原因是：大院办公楼维修维护、周转房维修维护等减少。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,203.24 万元，其中：财政拨款收入1,203.24万元，占100  %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入 0 万元，占0 %。

（三）贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,203.24 万元，其中：基本支出381.67 万元，占31.72 %；项目支出 821.57万元，占68.28 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度财政拨款收支决算总计1,268.93万元。与2018年相比，减少759.29万元，降低37.44 %。主要原因是：大院办公楼维修维护、周转房维修维护等减少。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出 1203.24万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.71万元，增长1.75%。主要原因是：公车购置及运行费、公务接待等增加。  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出科目（类）支出223.05 万元，占18.54 %；商品和服务科目（类）支出 871.21万元，占72.41 %；对个人和家庭的补助科目（类）支出 108.98万元，占9.05 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1，203.24 万元，支出决算为1，203.24万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：公务接待、公车购置及运行费、大院办公楼维修维护、周转房维修维护等预算全部支出。其中：

（1）201一般公共服务支出20103政府办公厅2010303机关服务当年预算1，005.93万元，支出决算为1，005.93万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：公务接待、公车购置及运行费、大院办公楼维修维护、周转房维修维护等全部支出。 

（2）201一般公共服务支出20103政府办公厅2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出当年预算84万元，支出决算为84万元。

（3）2060799其他科学技术普及支出当年预算21.2万元，支出决算为21.2万元。

（4）208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080504未归口管理的行政单位离退休支出当年预算36.38万元，支出决算为36.38万元。2080505机关事业基本养老保险缴费支出。当年预算为19.99万元，支出决算为19.99万元，支出占预算100%。20827财政对其他社会保险基金的补助，当年预算0.99万元，支出决算为0.99，支出占预算的100%。 

（5）210医疗卫生计划生育支出21011行政事业单位医疗2011101行政单位医疗当年预算0.9万元，支出决算0.9万元，支出占预算的100%。2101102事业单位医疗，当年预算7.99万元，支出决算7.99万元，支出占预算的100%。

（6）221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金，当年预算25.86万元，支出决算25.86万元，支出占预算的100%。

（六）贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出381.67万元，其中：人员经费332.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 49.65万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算267.08万元，比上年增加67.92万元，增长34.1%，增长原因是：公务接待费和车辆购置经费增加；其中，因公出国（境）费支出 0万元，占0 %，比上年减少0 万元，降低0 %，未有出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出113.98万元，占42.68%，比上年增加39.86万元，增长53.78%，增加原因是2018年没有公车购置预算，2019年购置公车一辆23.99万元，2019年车辆保障中心公车运行维护费89.99万元，比2018年增加15.87万元，原因是车辆老化严重，修理费增加，购置新车后保险、购置税等相应增加；公务接待费支出153.1万元，占57.32%，比上年增加28.06万元，增长22.44%，增加原因是公务接待中，在继续严格执行公务接待相关规定，厉行节约的制度下，接待人次有所增加等。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0 万元。贵州省黔西南州机关事业管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计 0人次。未有开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费113.98万元,其中，公务用车购置23.99万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费89.99万元。主要用于车辆保障中心车辆运行维护费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为71辆。

（3）公务接待费 153.1万元。具体是：

国内公务接待支出 153.1万元，主要是州委、州政府、州人大、州政协按规定交由我局接待的公务接待、重大事务活动、会议等公务接待工作。黔西南州机关事务管理局2019年国内公务接待315批次，10568人次，其中重要接待共47组。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州机关事务管理局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 0万元，没有开支内容。

（九）其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省黔西南州委州政府机关管理局机关运行经费支出49.65万元，比2018年增加33.12万元，增加66.71 %，主要原因是按照州委、州人大、州政府、州政协的工作安排，随团赴省外事务次数增多，差旅费增加等。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省黔西南州机关事务管理局政府采购支出总额47.60万元，其中：政府采购货物支出47.60万元（23.99为公车采购）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 47.60万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额47.60万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省黔西南州机关事务管理局共有车辆71辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0 辆、 特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆，其他用车71辆（其他用车主要是：车辆保障中心平台上车辆）；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算专项资金预算项目支出开展了绩效自评工作。共计10个专项预算项目进行了绩效自评，涉及资金906万元，自评覆盖率达到100%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

贵州省黔西南州委州政府机关事务管理局2019年部门决算公开表.XLS(1).xls