一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明    （二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
 
 
一、贵州黔西南州人民政府法制办公室概况
州人民政府法制办公室设在州人民政府办公室，加挂州人民政府行政复议办公室、州人民政府法律顾问室牌子，正县级机构。
（一）主要职能
1. 负责州人民政府法制工作，对全州依法行政工作进行统筹规划、综合协调、督促指导，负责相关政策研究和情况交流；
2.负责州人民政府及州人民政府办公室拟发的规范性文件合法性审查工作和上报备案工作；
3.组织协调、指导监督全州法治政府建设和各部门法治机构建设工作，负责对行政执法人员执法情况进行监督管理；
4.办理州人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿事项，指导、监督全州行政复议、行政应诉和行政赔偿等方面的工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
州政府法制办与州政府行政复议办公室、州政府法律顾问室合署办公，内设行政执法监督科、立法科、备案审查科、行政复议应诉科、立案监督科、调查听证科六个科室。从预算单位构成看，贵州省黔西南州人民政府法制办公室部门所属本级决算。
二、贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年度部门决算情况说明　　（一）贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年度收入支出决算总体情况说明　　贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年度收支决算总计338.14万元，与2017年相比，减少37.45万元，降低9.97%。主要原因是：励行节约。（公开01表合计数）　　（二）贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年度收入决算情况说明
本年收入合计 310.46 万元，其中：财政拨款收入310.46 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年度支出决算情况说明
本年支出合计310.95 万元，其中：基本支出310.95 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年度财政拨款收支决算总计338.14万元。与2017年相比，减少17.01万元，降低4.79%。主要原因是：励行节约。（公开04表合计数）
（五）贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出310.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.71 万元，降低3.03%。主要原因是：励行节约。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利（类）支出157.63万元，占50.69 %；对个人和家庭的补助（类）支出53.63万元，占17.25%；商品和服务（类）支出99.43万元，占31.98%；其他资本性（类）支出0.26万元，占0.08%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为304.79万元，支出决算为310.95万元，完成当年预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因是：工资变动。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）法制建设（项）。当年预算为257.22万元，支出决算为274.12万元，完成当年预算的106.57%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员工资变动 。 
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为27.01万元，支出决算为17.76万元，完成当年预算的65.75%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员变动。  
（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成当年预算的100%,收支相等。
（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助。当年预算为0.39万元，支出决算为0.31万元，完成当年预算的79.49%,收大于支。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。当年预算为6.17万元，支出决算为5.58元，完成当年预算的90.44%,收大于支。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。当年预算为13.61万元，支出决算为12.79万元，完成当年预算的93.98%,收大于支。
（六）贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出310.95万元，其中：人员经费211.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费99.69万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.04万元，比上年增加0.04万元，增加原因结合工作实际。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是励行节约；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是公车改革后单位未保留车辆。公务接待费支出0.04万元，占100%，比上年增加0.04万元，增加原因是结合工作实际。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州黔西南州人民政府法制办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.04万元。具体是：
国内公务接待支出0.04万元，主要是工作安排等。贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年国内公务接待1批次，5人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州黔西南州人民政府法制办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州黔西南州人民政府法制办公室机关运行经费支出99.69万元，比2017年减少17.77万元，降低15.13%，主要原因是励行节约。
2、政府采购支出情况 
2018年贵州黔西南州人民政府法制办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州黔西南州人民政府法制办公室共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
黔西南州人民政府法制办公室2018年度无绩效评价。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:贵州省黔西南州人民政府法制办公室2018年度部门决算公开表格.xls