目 录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、单位概况
（一）单位主要职能
黔西南州人民政府金融工作办公室成立于2012年3月，主要的业务范围：
（一）贯彻执行党和国家金融方针政策和法律法规，以及省委、省政府有关地方金融工作的政策与决定，督促落实州委、州政府关于金融工作的重要部署。
（二）研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本州金融运行情况及行业发展动态，提出金融决策参考意见和建议，制定全州金融业发展规划，指导地方性金融机构改革与发展。
（三）负责协调、配合中央、省驻州金融监管机构对全州各类金融机构的监管工作，负责联系协调驻州金融机构，做好相关信息沟通与服务工作。负责全州小额贷款公司、小额担保公司的监管工作。
（四）负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，组织推进金融市场发展和拓宽融资渠道，负责收集本地金融机构的业务统计信息，指导下级地方政府金融工作。
（五）组织协调有关部门规范、整顿和维护本地金融秩序，防范、化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协助有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。
（六）推进资本市场、保险市场发展；统筹、协调直接融资的有关工作，制定扶持、推动企业上市和再融资的有关政策；引导保险资金支持地方经济社会发展。
（七）大力推进全州信用体系建设，切实维护金融机构及其服务对象的合法权益，营造良好的金融生态环境，促进金融业健康发展。
（二）机构设置情况及部门决算单位构成
核定黔西南州政府金融工作办公室参公事业编制11名，其中，管理人员10名，工勤人员1名，列入州级财政全额预算。设立四个科室，分别是综合科、银行科、资本市场科、保险科。
领导职数：主任１名（兼任州政府副秘书长，不占州政府副秘书长职数），副主任1名。内设机构领导职数：科长或副科长4名。
2018年末，在职职工人数为9人
此决算只有本单位一个部门
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、收入支出预算执行情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度收支决算总计257.28万元，与2017年相比，减少566.24万元，降低220.09%。主要原因是：主要原因一是因政策变化，本年政府减少了对金融机构奖励资金支出580万元。
（二）2018年度收入决算情况说明
本年收入合计215.62万元，其中：财政拨款收入215.62万元，占100%；
（三）2018年度支出决算情况说明
本年支出合计223.85万元，其中：基本支出223.85万元，占100%；
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度财政拨款收支决算总计257.28万元。与2017年相比，减少566.24万元，降低220.09%。主要原因是：主要原因是：主要原因一是因政策变化，本年政府减少了对金融机构奖励资金支出580万元。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出223.85万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少555.93万元，降低248.35%。主要原因是：本年政府暂停开展金融机构资金奖励工作。减少奖励资金580万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：事业运行支出199.73万元，占89%；机关事业单位养老保险缴费支出11.23万元，占5%；财政对其他社会保险基金的补助支出0.44 万元，占0.1%；行政事业单位医疗保险4.35万元，占1.9%；住房公积金8.1万元，占4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为187.74万元，支出决算为223.85万元，完成当年预算的119.23%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度单位新调入职工一名，所发工资、目标绩效奖金、公积金等人员工资相应调整。二是职工工资政策性调整。三是本年度增大了打击非法集资活动的工作力度
其中：
（1）事业运行支出:当年预算为162.4万元，支出决算为199.73万元，完成当年预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度单位新调入职工一名，所发工资、目标绩效奖金、公积金等人员工资相应调整。二是职工工资政策性调整。三是本年度增大了打击非法集资活动的工作力度。
（2）机关事业单位养老保险缴费支出:当年预算为10.22万元，支出决算为11.23万元，完成当年预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位新调入职工一名，所发工资、目标绩效奖金、公积金等人员费用增加，保险费用也相应增加。
（3）财政对其他社会保险基金的补助支出:当年预算为0.41万元，支出决算为0.44万元，完成当年预算的107%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位新调入职工一名，所发工资、目标绩效奖金、公积金等人员费用增加，保险费用也相应增加。
(4)行政事业单位医疗保险:当年预算为3.26万元，支出决算为4.35万元，完成当年预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位新调入职工一名，所发工资、目标绩效奖金、公积金等人员费用增加，保险费用也相应增加。
(5)住房公积金支出：当年预算为7.35万元，支出决算为8.1万元，完成当年预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位新调入职工一名，所发工资、目标绩效奖金、公积金等人员费用增加。
(6)机关事业单位职业年金缴费支出：当年预算为4.1万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：由财政直接和社保结算，没有拨付到单位。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出223.85万元，其中：人员经费138.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费85.46万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.45万元，比上年减少0.04万元，降低2.76%，减少原因是本单位严格遵守相关规定，控制三公经费开支。本年。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是本年度没有发生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是本单位公车已上交。公务接待费支出1.45万元，占100%，比上年减少0.04万元，降低2.76%，减少原因是按照相关规定，节约开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆
2015年末因公车改革，我单位公车上交，本年度因业务量增加，需要经常出差检查工作等，后由我单位申请，上级部门批准，由我单位托管一辆公务用车，相关费用由我单位负责，此项费用列入“其他交通费用”科目中核算，本年度“其他交通费用”金额为4.7万元；主要用于代管车辆加油费、过路费、保险等相关费用。
（3）公务接待费 1.45万元。具体是：
国内公务接待支出1.45万元，主要是上级单位检查工作、其他金融机构到本州考察工作的相关接待费用等。本单位2018年国内公务接待26 批次，168人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年本单位机关运行经费支出85.46万元，比2017年减少569.46万元，降低666.35%，主要原因是本年政府暂停开展金融机构资金奖励工作。其余单位正常运行经费正常范围内波动。
2、政府采购支出情况
本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，固定资产净值为14.34万元，比上年减少了12.02万元，减少的主要原因以前固定资产没有按规定计提折旧，本年度全部按规定补提。
本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
因单位属于机构改革单位，又没有大型项目开支。故没有开展相关工作。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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