目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州人民政府办公室概况
（一）主要职能
1.协助州人民政府领导处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州人民政府领导抓好政策指导和组织协调工作。
2.负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导组织实施会议议定事项；负责州人民政府重大活动的组织安排。
3.承办省委、省政府及其部门和州委、州人大常委会交给州人民政府办理的有关事项。
4.处理各县（市）人民政府和州人民政府各部门报送州人民政府的文电；组织起草或审核以州人民政府、州人民政府办公室名义制发的公文；指导全州政府系统的公文处理工作。
5.根据州人民政府领导的指示，对各县（市）人民政府和州人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理建议，报州人民政府领导决定。
6.督促检查州人民政府重大决定、重要工作部署及州人民政府领导批示的贯彻执行情况。
7.根据州人民政府的工作重点和州人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8.负责办理全国、省、州人大代表建议和全国、省、州政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实情况。
9.负责州人民政府信息公开工作，指导、监督全州政府信息公开工作；负责州人民政府办公室政务信息化规划、建设、技术与安全保障；指导全州政府系统办公室政务信息化工作；负责指导全州政府系统门户网站的建设和管理工作。
10.协助州人民政府领导组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向州人民政府领导报告重要情况，协助处理各县（市）、州直各部门向州人民政府反映的重要问题。
11.负责拟定全州应急管理法规、政策和规划建议，指导、督促全州应急管理体系建设；负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，汇总、处理应急管理工作有关信息；负责协助州领导处置特大、重大及敏感突发事件；负责州人民政府总值班工作，并指导、督促全州政府系统应急值守工作。
12.负责配合相关部门做好公产管理、公务用车分配和州委州政府大院的规划、建设和管理工作。
13.负责《黔西南州人民政府公报》的编辑、出版和发行工作。
14.负责办理州人民政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设19个科室，即秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、人事教育科、文书科、行政科、信息科、建议提案科、离退休干部科、干部档案科、督查科、车队；下属7个财政独立核算单位：州法制办、州金融办、州外事办、州机关事务管理局、州人防办、州民调中心、州政务中心；4个财政未独立核算单位：州电子政务办、州应急办、州政府经济研究办公室、州政府办公报编辑室;2个经费从我办拨出单位：州政府办驻北京办事处、州政府办驻贵阳办事处。从预算单位构成看，贵州省黔西南州人民政府办公室部门决算为：黔西南州人民政府办公室本级决算（含州电子政务办、州应急办、州政府经济研究办公室、州政府办公报编辑室）。
二、贵州省黔西南州人民政府办公室2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州人民政府办公室2018年度部门决算情况说明 （一）贵州省黔西南州人民政府办公室2018年度收入支出决算总体情况说明 贵州省黔西南州人民政府办公室2018年度收支决算总计3,355.12万元，与2017年相比，增加73.46万元，上浮2.24%。主要原因是：一是人员调入及工资正常晋升；二是相对应人员经费增加导致。
（二）贵州省黔西南州人民政府办公室2018年度收入决算情况说明
本年收入合计3,208.59万元，其中：财政拨款收入3,126.85万元，占97.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入81.74万元，占2.55%。
（三）贵州省黔西南州人民政府办公室2018年度支出决算情况说明
本年支出合计2,856.49万元，其中：基本支出2,456.16万元，占85.99%；项目支出400.33万元，占14.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州人民政府办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州人民政府办公室2018年度财政拨款收支决算总计3,267.96万元。与2017年相比，增加180.46万元，上浮5.84%。主要原因是：一是人员调入及工资正常晋升；二是相对应人员经费增加导致。
（五）贵州省黔西南州人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2,810.33万元，占本年支出合计的98.38%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.35万元，上浮6.74%。主要原因是：一是人员调入及工资正常晋升；二是相对应人员经费增加导致。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2,460.87万元，占87.57%；科学教育支出18.59万元，占0.66%；社会保障和就业支出164.7万元，占5.86%；医疗卫生与计划生育支出51.04万元，占1.82%；农林水支出1.05万元，占0.04%；住房保障支出114.07万元，占4.06% 。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,095.51万元，支出决算为2,810.33万元，完成当年预算的90.79%。决算数小于预算数的主要原因是：我办应急办根据省级相关文件要求每年需匹配应急平台建设经费300万元，因该项工作由省级统筹，在当年未发生相关支出，因此该资金未使用。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为1,977.80万元，支出决算为1,986.02万元，完成当年预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员调入及工资正常晋升；二是相对应人员经费增加导致。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为295万元，支出决算为293万元，完成当年预算的99.32%。决算数与预算数基本持平。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。当年预算为310万元，支出决算为0.3万元，完成当年预算的0.1%。决算数小于预算数的主要原因是：我办应急办根据省级相关文件要求每年需匹配应急平台建设经费300万元，因该项工作由省级统筹，在当年未发生相关支出，因此该资金未使用。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为90万元，支出决算为181.55万元，完成当年预算的201.72%。决算数小于预算数的主要原因是：上年结余资金在本年支付导致。
（5）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。当年预算为20万元，支出决算为18.59万元，完成当年预算的92.95%。决算数小于预算数的主要原因是：工作开展期间，履行节约，减少开支余留款项。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为162.70万元，支出决算为158.73万元，完成当年预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是：我办人员调出调入较为频繁，工资结构更改导致。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为65.08万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：由财政直接和社保结算，没有拨付到单位。
（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为3.25万元，支出决算为2.8万元，完成当年预算的86.15%。决算数小于预算数的主要原因是：我办人员调出调入较为频繁，工资结构更改导致。
（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为3.25万元，支出决算为3.17万元，完成当年预算的97.54%。决算数小于预算数的主要原因是：我办人员调出调入较为频繁，工资结构更改导致。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为44.97万元，支出决算为44.24万元，完成当年预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是：我办人员调出调入较为频繁，工资结构更改导致。
（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为6.80万元，支出决算为6.80万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（12）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。当年预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为116.67万元，支出决算为114.07万元，完成当年预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因是：我办人员调出调入较为频繁，工资结构更改导致。
（六）贵州省黔西南州人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,409.99万元，其中：人员经费2,108.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费301.32万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算64.76万元，比上年减少12.99万元，降低16.71%，减少原因一是本年无因公出国（境）公务活动；二是公车运行费履行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少4.22万元，降低100%，减少原因是今年未收到上级安排出国（境）公务事务，因此无该项支出。公务用车购置及运行维护费支出64.51万元，占99.61%，比上年减少6.98万元，降低9.76%，减少原因是履行节约；公务接待费支出0.25万元，占0.39%，比上年减少1.78万元，降低87.68%，减少原因是来记需提出需接待的次数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州人民政府办公室未收到上级安排出国（境）公务事务，因此无该项支出。
（2）公务用车购置及运行维护费64.51万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费64.51万元。主要用于维修、燃油、过路、洗车、保险等支出。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
（3）公务接待费0.25万元。具体是：国内公务接待支出0.25万元，主要是上级工作检查、同级公务活动等。本单位2018年国内公务接待4批次，43人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州人民政府办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州省黔西南州人民政府办公室机关运行经费支出301.32万元，比2017年减少213.87万元，降低41.51%，主要原因是2018年减少应急平台建设专项经费。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省黔西南州人民政府办公室政府采购支出总额133.09万元，其中：政府采购货物支出133.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额133.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州省黔西南州人民政府办公室共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆（其他用车主要是：公车改革保留车辆）；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
本单位本年度未进行预算绩效评价。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
（二十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（二十一）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十八）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。
（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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