贵州黔西南州民意调查中心2018年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州民意调查中心概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针、政策，宣传国家相关法律法规、规范性文件以及贯彻落实党和国家相关政策的重大举措；宣传招商引资优惠政策及各项惠民利民政策、便民措施。

2.听取人民群众对经济社会发展的意见和建议，受理群众诉求。

3.收集梳理项目投资、建设、生产、经营过程中存在的问题，受理商家、企业的诉求和反映。

4.收集影响社会稳定的信息和问题，受理涉法涉诉的举报投诉；

5.收集、受理对干部作风问题的反映；

6.对受理的意见建议、举报投诉等进行解答、收集、整理、转办和跟踪落实。

7.督查督办各类民意事项，推进高效、快捷落实，取信于民。

8.调查调研涉及全局发展、招商安商、重大民生等重要事项、热点、难点问题，供州委、州政府决策参考。

9.召集民意联席会议，协调解决疑难诉求。

10.指导各县（市、区）民意调查中心开展民意调查相关工作；完成州委、州政府临时交办任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

黔西南州民意调查中心内设1办7科室：办公室、

热线电话管理科、受理一科、受理二科、督查督办科、调查调研科、 关爱留守人员综合业务科、关爱留守人员信息科，本年机构设置情况无变化。

黔西南州民意调查中心部门决算包括：本级决算。

二、贵州黔西南州民意调查中心2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州黔西南州民意调查中心2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州黔西南州民意调查中心2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州黔西南州民意调查中心2018年度收支决算总计471.23万元，与2017年相比，增加10.91万元，增长2.37%。主要原因是：增加原因是养老保险、目标绩效等支出增加，开展工作增多。 （公开01表合计数）
　　（二）贵州黔西南州民意调查中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计417.14  万元，其中：财政拨款收入417.14  万元，占 100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

（三）贵州黔西南州民意调查中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计350.81 万元，其中：基本支出 280.81万元，占80.05 %；项目支出 70万元，占19.95 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州黔西南州民意调查中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州黔西南州民意调查中心2018年度财政拨款收支决算总计471.23 万元。与2017年相比，增加10.91万元，增长2.37%。主要原因是：增加原因是养老保险、目标绩效等支出增加，开展工作增多。（公开04表合计数）

（五）贵州黔西南州民意调查中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州黔西南州民意调查中心2018年度一般公共预算财政拨款支出350.81 万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.73 万元，降低 8.29%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约 。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州黔西南州民意调查中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出科目（类）支出 306.19万元，占87.28 %；208社会保障和就支出业科目（类）支出 22.31万元，占 6.36%；210医疗卫生与计划生育科目（类）支出6.79 万元，占1.94 %；221住房保障支出科目（类）支出15.52万元，占4.42%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州黔西南州民意调查中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为292.39 万元，支出决算为 350.81万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是： 1、部分经费如12345热线专项经费、政府专项经费属于预算后追加的专项经费未列入年初财政预算数，在年内单独预算；2、上年结转本年列支。 其中：其中:12345热线专项经费70万元，政府专项经费70万元。

（1）201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），当年预算为 204.83万元，支出决算为236.19万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：部分经费如12345热线专项经费、政府专项经费属于预算后追加的专项经费未列入年初财政预算数

（2）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业（款）机关事业单位基本养老保险（项），当年预算为21.96 万元，支出决算为21.46万元，完成当年预算的98 %,决算数小于预算数的主要原因是：年中有一位同志调出。2082702财政对工伤保险基金的补助当年预算数为0.44万元，支出决算为0.42万元，完成当年预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有一位同志调出。2082703财政对生育保险基金的补助当年预算数为0.44万元，支出决算数为0.43万元，完成当年预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有一位同志调出。

（3）210医疗卫生计划生育支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗，当年预算数为7.04万元，支出决算数为6.79万元，完成当年预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有一位同志调出。

(4)221住房保险支出22102住房改革支出2210201住房公积金，当年预算为15.89万元，支出决算数为15.52万元，完成当年预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有一位同志调出。

（六）贵州黔西南州民意调查中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州黔西南州民意调查中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出280.81 万元，其中：人员经费 268.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.31 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州黔西南州民意调查中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.11 万元，比上年减少0.85 万元，降低17.14 %，减少原因:贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少 万元，降低 %，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出3.99 万元，占 97.08%，比上年减少0.11 万元，降低2.68 %，减少原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约；公务接待费支出0.12 万元，占2.92 %，比上年减少 0.74万元，降低 86.04%，减少原因是:贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州黔西南州民意调查中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

（2）公务用车购置及运行维护费 3.99万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.99 万元。主要用于公务用车平时的维护、燃油、过路费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

（3）公务接待费 0.12万元。具体是：

国内公务接待支出0.12 万元，主要是接待扶贫点产销对接、县信访局对接民调业务等。贵州黔西南州民意调查中心2018年国内公务接待4批次，32人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州民意调查中心2018年无政府性基金。

贵州省黔西南XX单位2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

    （九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年贵州黔西南州民意调查中心机关运行经费支出82.31万元，比2017年减少34.18万元，降低29.34%，主要原因是:贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约。

2.政府采购支出情况

2018年贵州黔西南州民意调查中心政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100 %。

3.国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州黔西南州民意调查中心共有车辆 1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.2018年度预算绩效情况说明

贵州省黔西南州民意调查中心2018年度无预算绩效评价。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对20xx年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计xxx个项目进行了绩效自评，涉及资金xxxx万元，自评覆盖率达到xxx%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：xxxxxxxx项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为xx分。发现的主要问题及原因：一是xxxxxxxxx；二是xxxxxxxxxx；三是xxxxxx；…………。

项目二：xxxxxxxx项目

…………

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

  附件:贵州省黔西南州民意调查中心决算总表.xls