公开目录
第一部分 黔西南州医疗保障局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州医疗保障局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州医疗保障局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州医疗保障局2024年预算公开报表（附件）
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2024年项目支出预算总表
十一、2024年单位政府采购预算表
十二、2024年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州医疗保障局概况
一、部门主要职能
一是贯彻执行国家、省医疗保障法律法规。二是组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。三是组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。四是组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。五是组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。六是组织实施药品、医用耗材的招标采购，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。七是制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。八是负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。九是制定州本级离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。十是结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作：加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作,“放管服”及权责清单工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。十一是完成州委、州政府和省医疗保障局交办的其他任务。十二是职责调整。将州人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险，以及新型农村合作医疗职责，州卫生和计生委的新型农村合作医疗行政管理职责，州发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，州民政局的医疗救助职责等划入州医保局。十三是有关职责分工。与州卫生健康局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。十四是职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障全州人民群众就医需求，减轻医药费用负担。
二、部门机构设置情况：州医保局设下列内设机构:办公室(人事教育科、机关党委办)、计划财务和法规科、待遇保障科、医药服务管理科(医药价格和招标采购科)、基金监管科。州医保局下属事业单位机构1个，州医疗保障事务中心。
三、部门人员构成：州医保局行政编制10名，2023年底实有人员10名；州医保局所属事业单位机构事业编制32名，2023年底实有人员30名。合计2023年底实有人员40名，退休人员7名。
四、部门其他说明：本单位无独立核算下属单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 黔西南州医疗保障局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计3766万元，其中：财政拨款收入3766万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计3766万元，按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出131万元，卫生健康支出3571万元，住房保障支出64万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计3766万元，其中：财政拨款收入3766万元，占总收入的100%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计3766万元，其中：基本支出831万元，占总支出的22.07%；项目支出2935万元，占总支出的77.93%。按照支出功能科目类级区分：行政单位离退休9.02万元，占总支出的0.24%，事业单位离退休20.2万元，占总支出的0.54%，机关事业单位基本养老保险缴费支出66.85万元，占总支出的1.78%，机关事业单位职业年金缴费支出33.42万元，占总支出的0.89%，财政对工伤保险基金的补助1.22万元，占总支出的0.03%，行政单位医疗6.48万元，占总支出的0.17%，事业单位医疗14.85万元，占总支出的0.39%，公务员医疗补助12.46万元，占总支出的0.33%，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2412万元，占总支出的64.05%，财政对其他基本医疗保险基金的补助420万元，占总支出的11.15%，行政运行602.6万元，占总支出的16% ，其他医疗保障管理事务支出102.5万元，占总支出的2.73%，住房公积金64.37万元，占总支出的1.71%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计3766万元，比上年减少828万元。减少的主要原因是减少两个项目收入。支出共计3766万元，比上年减少828万元。减少的主要原因是减少两个项目支出。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计3766万元（其中：一般公共预算财政拨款3766万元，占财政拨款收入的100%），相应安排支出共计3766万元（其中：社会保障和就业支出131万元，卫生健康支出3571万元，住房保障支出64万元。）。本年度财政拨款收支总额与上年相比，比上年减少828万元。减少的主要原因是减少两个项目支出。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明。
2024年本部门一般公共预算支出共计3766万元，其中：基本支出831万元，占一般公共预算支出的22.07%；项目支出2935万元，占一般公共预算支出的77.93%。
按照支出功能科目类级区分：行政单位离退休9.02万元，占一般公共预算的0.24%，事业单位离退休科目20.2万元，占一般公共预算的0.54%，机关事业单位基本养老保险缴费支出66.85万元，占一般公共预算的1.78%，机关事业单位职业年金缴费支出33.42万元，占一般公共预算的0.89%，财政对工伤保险基金的补助1.22万元，占一般公共预算的0.03%，行政单位医疗6.48万元，占一般公共预算的0.17%，事业单位医疗14.85万元，占一般公共预算的0.39%，公务员医疗补助12.46万元，占一般公共预算的0.33%，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2412万元，占一般公共预算的64.05%，财政对其他基本医疗保险基金的补助420万元，占一般公共预算的11.15%，行政运行602.6万元，占一般公共预算的16% ，其他医疗保障管理事务支出102.5万元，占一般公共预算的2.73%，住房公积金64.37万元，占一般公共预算的1.71%。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少828万元。减少的主要原因是减少两个项目支出。
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2024年本部门一般公共预算基本支出合计831万元，其中：其中人员经费783万元，占一般公共预算基本支出的94.22%；公用经费48万元，占一般公共预算基本支出的5.78%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出754万元，占人员经费的96.3%；对个人和家庭的补助支出29万元，占人员经费的3.7%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出48万元，占公用经费的100%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加103万元，主要原因：人员增加。
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
2024年共计安排“三公”经费9万元，比上年增加4万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元，与上年持平；公务车购置及运行维护费8万元，比上年增加4万元，增加的主要原因公务用车保有量比上年平均增加1辆。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州医疗保障局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排2935万元。其中：城乡居民基本医疗保险项目2412万元，占项目支出的82.19%；单位工作经费项目60万元，占项目支出的2.05%；医保审票经费项目42.5万元，占项目支出的1.45%；；州级离休干部、武警消防人员公费医疗费项目420万元，占项目支出的14.31%。
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年，部门政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算33.48万元，比上年增加2.66万元，增长8.64%。主要原因是人员增加，公用经费增加。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年初资产总额136.3万元，其中：流动资产0万元，固定资产201.1万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产2.85万元，其他资产0万元。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
2024年本单位纳入单位整体支出绩效管理，涉及财政资金2934.5万元，其中纳入绩效目标管理项目4个，涉及财政资金2934.5万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.持续巩固参保覆盖面。2.持续抓好基金监管体系建设。3.持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。4.持续推进医保改革推动“三医”协同发展。5.持续提升经办机构服务能力。6.持续助力营商环境优化提升。7.持续推动信息化建设再提升。8.持续推进长护险扩面试点改革创新。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第四部分 黔西南州医疗保障局2024年预算公开报表（见附件）
联系人：姜雪 电话：3222954
黔西南州医疗保障局
2024年5月23日
贵公网安备 52230102000026号
