公开目录

第一部分 黔西南州医疗保障局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分黔西南州医疗保障局2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分黔西南州医疗保障局其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

二、2022年政府采购预算情况说明

三、2022年机关运行经费预算情况说明

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

五、2022年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分黔西南州医疗保障局2022年预算公开报表（附件）

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门预算财政拨款收支总表

五、2022年部门预算一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2022年部门政府性基金预算收支预算表

八、2022年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分黔西南州医疗保障局概况

一、部门主要职能

一是贯彻执行国家、省医疗保障法律法规。二是组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。三是组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。四是组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。五是组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。六是组织实施药品、医用耗材的招标采购，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。七是制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。八是负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。九是制定州本级离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。十是结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作：加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作,“放管服”及全责清单工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。十一是完成州委、州政府和省医疗保障局交办的其他任务。十二是职责调整。将州人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险，以及新型农村合作医疗职责，州卫生和计生委的新型农村合作医疗行政管理职责，州发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，州民政局的医疗救助职责等划入州医保局。十三是与州卫生健康局的有关职责分工。州卫生健康局、州医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。十四是职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障全州人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

二、部门机构设置情况

州医保局设下列内设机构:办公室(人事教育科、机关党委办)、计划财务和法规科、待遇保障科、医药服务管理科(医药价格和招标采购科)、基金监管科。州医保局下属事业单位机构1个，州医疗保障事务中心。

三、部门人员构成

州医保局行政编制10名，2021年底实有人员12名；州医保局所属事业单位机构事业编制26名，2021年底实有人员25名。合计2021年底实有人员37名，退休人员3名。

四、部门其他说明

本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分黔西南州医疗保障局2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计5088.5万元，其中：财政拨款收入5034.9万元、年初结转结余53.6万元；相应安排部门支出共计5088.5万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出科目143.44万元，卫生健康支出 4585.22万元，住房保障支出53.83万元，转移性支出306万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计5088.5 万元，其中：财政拨款收入5034.9万元，占总收入的99%、年初结转结余53.6万元，占总收入的1%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计5088.5万元，其中：基本支出699.27万元，占总支出的13.8%；项目支出4386.22万元，占总支出的86.2%。按照支出功能科目类级区分：事业单位离退休科目4.97万元，占总支出的0.1%，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.21万元，占总支出的0.77%，机关事业单位职业年金缴费支出42.29万元，占总支出的0.83%，财政对工伤保险基金的补助0.97万元，占总支出的0.02%，行政单位医疗6.08万元，占总支出的0.12%，事业单位医疗11.12万元，占总支出的0.22% ，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3272.92万元，占总支出的64.3%，财政对其他基本医疗保险基金的补助600万元，占总支出的11.8%，行政运行605.8万元，占总支出的11.9% ，其他医疗保障管理事务支出35.7万元，占总支出的0.7%，住房公积金53.83万元，占总支出的1.06%，医疗卫生共同事权转移支付支出306万元，占总支出的6.01%，其他财政对社会保险基金的补助56万元，占总支出的1.1%，医疗保障经办事务53.6万元，占总支出的1%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计5088.5万元，比上年减少2345.51万元。减少的主要原因是项目支出减少。支出共计5088.5万元，比上年减少2345.5万元。减少的主要原因是项目支出减少。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计5088.5万元（其中：一般公共预算财政拨款5034.9万元，占财政拨款收入的99%），年初结转结余53.6万元，占财政拨款收入的1%。相应安排支出共计5088.5万元（其中：社会保障和就业支出科目143.44万元，占财政拨款支出的2.82%，卫生健康支出卫生健康支出 4585.22万元，占财政拨款支出的90.1%，住房保障支出53.83万元，占财政拨款支出的1.05%），年末结转结余0万元。2022年财政拨款收入总额与2021年相比，比上年减少2345.51万元。减少的主要原因是项目支出减少。2022年财政拨款支出总额与2021年相比，比上年减少2345.51万元。减少的主要原因是项目支出减少。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年本部门一般公共预算支出共计5088.5万元，基本支出699.27万元，占总支出的13.8%；项目支出4386.23万元，占总支出的86.2%。

按照支出功能科目类级区分：事业单位离退休科目4.97万元，占总支出的0.1%，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.21万元，占总支出的0.77%，机关事业单位职业年金缴费支出42.29万元，占总支出的0.83%，财政对工伤保险基金的补助0.97万元，占总支出的0.02%，行政单位医疗6.08万元，占总支出的0.12%，事业单位医疗11.12万元，占总支出的0.22% ，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3272.92万元，占总支出的64.3%，财政对其他基本医疗保险基金的补助600万元，占总支出的11.8%，行政运行605.8万元，占总支出的11.9% ，其他医疗保障管理事务支出35.7万元，占总支出的0.7%，住房公积金53.83万元，占总支出的1.06%，医疗卫生共同事权转移支付支出306万元，占总支出的6.01%，其他财政对社会保险基金的补助56万元，占总支出的1.1%，医疗保障经办事务53.6万元。2022年一般公共预算支出总额与2021年相比，比上年减少2345.51万元。减少的主要原因是项目支出减少。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年本部门一般公共预算基本支出合计699.27万元，其中：其中人员经费662.36万元，占一般公共预算基本支出的94.72%；福利费2.9万元，占一般公共预算基本支出的0.42%；工会经费6.01万元，占一般公共预算基本支出的0.86%；公用经费28万元，占一般公共预算基本支出的4％。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出650.91万元，占人员经费的98.27％；对个人和家庭的补助支出11.45万元，占人员经费的1.73％。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出28万元，占公用经费的100％。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加97.27万元，主要原因是人员的增加。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年共计安排“三公”经费3万元，与上年相同。其中：公务接待费1万元，与上年相同；公务车购置及运行维护费2万元，与上年相同。

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州医疗保障局其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

2022年部门项目支出共计安排4386.23万元。其中：城乡居民基本医疗保险项目3272.92万元，占项目支出的74.62%；单位工作经费项目65万元，占项目支出的1.48%；医保审票经费项目35.7万元，占项目支出的0.81 %；州本级长期护理保险费项目56万元，占项目支出的1.28 %；城乡医疗救助金项目306万元，占项目支出的6.98 %；州级离休干部、武警消防人员公费医疗费项目600万元，占项目支出的 13.68%，医疗服务保障能力提升补助项目53.6万元，占项目支出的1.2%。

二、2022年政府采购预算情况说明

2022年，部门政府采购预算总额0万元。

三、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年部门运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算28万元，比上年减少8万元，下降22.22%。主要原因是严格执行厉行节约制度，缩减工作经费。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年初资产总额851298.01元，其中：流动资产13431.56元，固定资产净值817916.45元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产净值19950元。

五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金5088.5万元，其中纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金4386.23万元。部门整体支出年度绩效目标:1.坚决打好新冠疫情防控阻击战。2.开展全民参保工作督导。3.继续强化医保基金监管。4.积极配合省级完善药品和耗材集中采购机制。5.深化医疗保障重点领域改革。

附：2022年部门（单位）整体支出绩效目标表。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人： 姜雪          电话：3222954

黔西南州医疗保障局

                           2022年3月3日

附件：黔西南州医疗保障局2022年州本级部门预算公开套表.xls