黔西南州商务局2024年部门预算及“三公”经费预算信息
黔西南州商务局2024年部门预算及“三公”经费预算信息

黔西南州商务局2024年部门预算

“三公”经费预算信息


公开目录

第一部分 黔西南州商务局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州商务局2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州商务局其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州商务局2024年预算公开报表(附件)

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)

六、2024年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2024年项目支出预算总表

十一、2024年单位政府采购预算表

十二、2024年州级预算专项绩效目标表


第一部分黔西南州商务局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、州有关国内外贸易、招商引资、经济技术合作、餐饮服务、物资流通管理的方针、政策、法规,拟定相关政策和管理办法并监督、组织实施;指导协调州内各种经济成份的商业、外经贸、物资流通活动。

(二)贯彻对外贸易的发展战略和促进国内外贸易发展的措施,指导、协调和管理全州利用外资工作;依照授权,负责审批设立外商投资企业,颁发批准证书,监督外商投资企业执行合同和章程;指导出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(三)根据授权,管理全州涉外经济活动,负责外经贸企业经营权的审核、登记设立、发证和年审工作;指导、组织有关企事业单位参加相关会展、贸易、洽谈会;指导、协调中国国际贸易促进会黔西南支会、中国国际商会黔西南州商会的工作。

(四)研究全州对外经济技术合作的发展措施,负责“三资”企业、劳务出口等出国组团的报批。

(五)协调指导全州利用内、外资工作和投资服务工作,会同有关部门研究拟定吸引和利用外商投资的有关政策,依照授权核定外商投资企业的设立及变更事项,负责外经贸相关业务统计;协调、指导经济技术开发区的管理工作。

(六)指导协调和管理全州对外经济技术合作工作。会同有关部门组织协调全州与国家对外援助的活动和项目;协调、管理全州对外承包工程、劳务输出、劳务合同、设计咨询等工作;归口管理争取境外无偿援助工作。

(七)承担商品流通、餐饮服务、商业、外经贸、物资流通行业管理并监督实施;监督企业和经营者执行国家法律、法规,加强对下属企事业单位的指导、服务。

(八)研究提出全州流通体制改革方式和组织形式,负责推进连锁经营、电子商务、配送制、旧货流通等工作,促进流通产业现代化。

(九)推进流通标准化,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,承担农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(十)承担全州重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求情况,调查分析商品价格信息并进行预测、预警和信息引导。

(十一)牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作,贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。

(十二)指导商品流通活动,维护公平竞争秩序;负责商品市场的预测,提出调控市场的政策建议;负责全州商务系统业务、财务统计工作,提供信息咨询服务。

(十三)负责行业质量体系论证、达标管理;协调内外贸信息化工作;研究拟定全州商品流通、外经贸连接国内外市场,利用外资、引进技术的规划。

(十四)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产、消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十五)完成州委、州政府、省商务厅交办的其他任务。

二、部门机构设置情况:

州商务局,属州政府工作部门,内设机构9个,分别为:办公室(财务科)、人事科、政策法规科、商贸流通科、市场运行科、市场建设科、外贸口岸科、外资外经开发区管理科、离退休工作科;另有事业中心2个,分别为州电子商务办公室和州通关服务中心。中国国际贸易促进会黔西南州支会(中国国际商会黔西南州商会)为参照公务员法管理的副县级群众团体机关组织,归口州商务局管理。

三、部门人员构成:

核定编制45人,其中,州商务局机关编制19人,州贸促会编制15人,事业编制11人。目前,在职实有人数37人(其中,行政13人、机关工勤2人,参公12人、参公事业工勤1人,事业8人、事业工勤1人)。

四、部门其他说明

本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息

第二部分 黔西南州商务局2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明本年度部门收入共计1760万元,其中:财政拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元;相应安排部门支出共计1760万元,按照支出功能科目类级区分:其中:一般公共服务支出科目819万元,社会保障和就业支出科目539万元,卫生健康支出科目32万元,商业服务业等支出科目309万元,住房保障支出61万元。年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明本年度部门收入共计1760万元,其中:财政拨款收入1760万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入等0万元,占总收入的0%。

(三)部门总支出情况说明本年度部门支出共计1760万元,其中:基本支出1251万元,占总支出的71.1%;项目支出509万元,占总支出的28.9%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出等0万元,占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出科目819万元,占总支出的46.5%;社会保障和就业支出科目539万元,占总支出的30.6%;卫生健康支出科目32万元,占总支出的1.8%;商业服务业等支出科目309万元,占总支出的17.6%;住房保障支出科目61万元,占总支出的3.5%。

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1760万元,比上年增加98万元。增加的主要原因是外贸扶持进出口企业奖励资金预算增加100万元。支出共计1760万元,比上年增加98万元。增加的主要原因是外贸扶持进出口企业奖励资金预算增加100万元。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1760万元(其中:一般公共预算财政拨款1760万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%),年初结转结余0万元。相应安排支出共计1760万元(其中:一般公共服务支出科目819万元,占总支出的46.5%;社会保障和就业支出科目539万元,占总支出的30.6%;卫生健康支出科目32万元,占总支出的1.8%;商业服务业等支出科目309万元,占总支出的17.6%;住房保障支出科目61万元,占总支出的3.5%),年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加98万元,主要原因:外贸扶持进出口企业奖励资金预算增加100万元。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计1760万元,其中:基本支出1251万元,占一般公共预算支出的71.1%;项目支出509万元,占一般公共预算支出的28.9%。

按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出科目819万元,占总支出的46.5%;社会保障和就业支出科目539万元,占总支出的30.6%;卫生健康支出科目32万元,占总支出的1.8%;商业服务业等支出科目309万元,占总支出的17.6%;住房保障支出科目61万元,占总支出的3.5%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加98万元,主要原因:外贸扶持进出口企业奖励资金预算增加100万元。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计1251万元,其中:其中人员经费1196万元,占一般公共预算基本支出的95.62%;公用经费55万元,占一般公共预算基本支出的4.38%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出748万元,占人员经费的59.80%;对个人和家庭的补助支出448万元,占人员经费的40.20%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出55万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加4万元,主要原因:1、在职人员减少1人,导致工资福利支出减少6万元,公用经费减少3万元;2、退休人员增加1人,导致对个人和家庭的补助增加13万元。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费9.52万元,比上年减少0.48万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元;公务接待费2万元,比上年增加0万元;公务车购置及运行维护费7.52万元,比上年减少0.48万元,减少的主要原因公用经费压缩6%。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州商务局其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排508.94万元。其中:黔西南州2024年州级储备肉补贴资金项目120万元,占项目支出的23.6%;外贸扶持进出口企业奖励资金项目168.94万元,占项目支出的33.2%;农产品“泉涌”工程专项经费项目40万元,占项目支出的7.9%;黔西南州整体推进电商进农村综合示范创建项目100万元,占项目支出的19.6%;商务工作经费项目80万元,占项目支出的15.7%

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年,部门政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算55万元,比上年减少3万元,下降5%。主要原因是一是公用经费压缩6%,二是在职人员减少导致公用经费减少。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额601万元,其中:流动资产458万元,固定资产17万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产126万元,其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金508.94万元,其中纳入绩效目标管理项目5,涉及财政资金508.94万元。部门整体支出年度绩效目标是:全州社会消费品零售总额保持正增长。实现外贸进出口总额5.2亿元,同比增长30%;实际利用外资600万美元,同比增长9%。

(一)提升商贸发展品质,促进消费升级扩能。一是加强商业网络体系建设。二是支持商贸服务业态发展。三是创新开展消费促进活动。

(二)更好发挥比较优势,着力提升开放水平。一是聚焦优势产业支持企业发展。二是丰富外贸业态促进产业升级。三是用好开放平台扩大招商引资。

(三)坚持加强党建引领,提升商务工作水平。一是坚持和加强党对商务工作的全面领导。二是打造高素质专业化干部队伍。三是抓牢安全稳定工作。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。


    联系人:吴晓龙                  话:18608593416

             黔西南州商务局

               2024年35

                                   

附件2:黔西南州商务局2024年部门预算公开套表.xls